泸州市泸县生态环境局

2020年部门预算情况说明

泸州市泸县生态环境局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位1个。

主要职能

（1）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

（2）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

（3）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。            

（4）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（5）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

泸州市泸县生态环境局核定总编制68名，其中：行政编制11名，参公编制24名，事业编制27名，工勤编制6名。在职人员总数57人，其中：行政人员8人，参公人员17人，事业人员26人，工勤人员6人；退休人员7人。

泸州市泸县生态环境局固定资产总额862.86万元。

泸州市泸县生态环境局2020年部门预算收入总数749.88万元，较2019年部门预算收入总数708.80万元增加41.08万元，增长5.80%；2020年部门预算支出总数749.88元，较2019年部门预算支出总数708.80万元增加41.08万元，增长5.80%，增长原因为人员经费和经常性项目增加。

泸州市泸县生态环境局2020年部门基本支出预算总数578.38万元，其中：人员支出493.73万元，日常公用支出84.61万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元。其中，

泸州市泸县生态环境局2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额171.50万元，其中：公务接待费9.50万元，会议费12.00万元，设备购置经费（政府采购）10.00万元，环境监察执法工作经费20.00万元，生态县建设工作经费18.00万元，六.五宣传经费15.00万元，饮用水源管理经费24.00万元，重点流域污染防治经费20.00万元，环保督察工作经费20.00万元，上争外引工作经费15.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。

其中“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数17.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费8元，其中公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算万元有变动，变动的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节俭。

（一）无因公出国（境）预算。公出国（境）预算与上年预算持平，均为0。因为两年均无因公出国计划，故预算均为0。

（二）公务接待费与上年预算9.7万元减少0.2万元。本年度公务接待费计划主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待需要而合理开支的费用。减少原因系八项规定后，单位内控加强，逐步减少公务接待费用。

（三）无公务用车购置预算。公务用车购置预算与上年预算持平，均为0。因为两年均无购置计划，故预算均为0。

（四）公务用车运行费用为8万元，比上年0万元增加了8万元。系去年公务用车预算是按照管理权属，预算由公车事务办编制。故去年我局无公务用车运行费用。今年预算由公车使用单位编制，故今年增加了8万元。

政府性基金预算支出情况

泸县生态环境局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

 国有资本经营预算支出情况

泸县生态环境局2020年无国有资本经营预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县生态环境局2020年无政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出。

泸州市泸县生态环境局2020年部门整体支出绩效目标：按照省、市、县的目标任务要求，坚持打好污染防治“三大战役”工作主线，围绕持续改善环境质量总体目标，扎实推动央督问题整改、大气污染防控、濑溪河流域治理等方面的重点工作，努力保障完成全年目标任务。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算348.27万元，比上年预算376.59万元减少28.32万元，下降7.5%，变动的主要原因是节减日常经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算10万元，比上年预算8万元增加2万元，增长25%，主要用于办公设备采购，增加的主要原因是截至2019年底，我单位办公设备等固定资产已达到报废状态，今天将按资产处置程序报废了一批办公设备资产，为满足工作需要，需在2020年进行采购购置。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2020年泸县生态环境局预算公开附表.xls