一、单位基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县毗卢镇人民政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.泸县毗卢镇人民政府2020年重点工作。

（1）突出财源建设，着力做大收入总量；

（2）突出民生保障，着力推进共享发展；

(3）突出预算管理，着力提升工作绩效。

（二）部门预算单位构成

泸县毗卢镇人民政府下属一级预算单位1个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位5个，主要包括泸县毗卢镇便民服务中心，泸县毗卢镇学校，泸县仙佛学校，泸县中峰学校，泸县毗卢镇中心幼儿园。二、预算收支总体情况

2020年财政收入预算为7160.56万元，较上年预算增加606.76万元，比上年预算增加9.25%。其中地方财政一般预算收入2133万元，较上年增加180万元。

2020年财政支出预算为7160.56万元，较上年预算增加606.76万元，比上年预算增加9.25%。其中：人员支出4190万元,占59.73%;日常公用支出926.3万元,占12.61%;项目支出2233.7万元,占27.66%(其中对个人和家庭的补助支出85万元,占财政支出预算的1.2%)。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算支出7160.56万元，较上年预算支出增加606.76万元，增加9.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出535.8万元，占预算总额7.4%；教育支出3203.22万元，占预算总额44.73%；科学技术支出43万元，占预算总额0.6%；社会保障和就业支出376.3万元，占预算总额5.25%；卫生健康支出501.8万元，占预算总额7.01%；节能环保支出610.25万元，占预算总额8.52,；城乡社区支出355.15万元，占预算总额4.96%；农林水支出1075.11万元，占预算总额15.01%；住房保障支出211.35万元，占预算总额2.95%；交通运输支出48.58万元，占预算总额0.68%;其他支出200万元，占预算总额2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出535.8万元。主要用于镇政府部门事务、人大事务、党建事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出、武装、群团、社会主义核心价值观工作以及相关的各类专项业务支出等。

2、教育支出3203.22万元。主要用于初中、小学和学前教育经费。

3、交通运输支出48.58万元，主要用于道路维护。

4、科学技术支出43万元，主要用于教育类合计活动鼓励发明创造。

5、节能环保支出610.25万元。主要用于城乡环境整治、河道治理、污染企业监管事宜。

6、卫生健康支出501.8万元。主要用于医疗保险、新农合配套、食品安全等支出。

   7、城乡社区支出355.15万元。主要用于镇村垃圾清运、镇容管理、污水处理、农村道路建设与维护、新农村建设、旅游大道建设等。

8、农林水支出1075.11万元。主要用于农业事业经费、村社干部工资绩效、第一书记工作经费、村级经济补助、水利工程建设与维护、抗旱维修等。

9、住房保障支出211.35万元。主要用于保障性住房支出。

10、社会保障和就业支出376.3万元。主要用于城乡特困人员救济、机关人员保险缴纳等。

11、其他支出200万元（主要用于群团、市场监管、社会治理等部门建设）。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5851.96万元，其中：人员经费3031.71万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2820.24万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数21.3万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.1万元，公务用车购置及运行维护费5.87万元，其中公务用车运行维护费5.87万元、公务用车购置费0万元。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.87万元，与上年预算相比。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出17.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况

毗卢镇2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

毗卢镇2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

毗卢镇2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度，毗卢镇人民政府机关运行经费初预算支出200万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算800万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，毗卢镇人民政府共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位主要资产的配置有房屋、通用设备、专用设备、家具、无形资产，主要用于办公用地、用房、业务需要等。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业集聚、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设、产业发展、开放合作、服务优化等重点工作。

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我镇将对2020年财政预算项目支出开展绩效目标管理，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县毗卢镇2020年部门预算公开套表.xls