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公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六是完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是聚焦开放引领，民营经济快速发展。实现地区生产总值11.71亿元，增速8.3%；规模以上工业增加值3.36亿元，增速4.98%；全社会固定资产投资额4.45亿元；社会消费品零售总额7.16亿元，增速9.96%；农村居民人均纯收入1.84万元，增速10.59%；城镇居民人均可支配收入3.94万元，增速9.87%； 开放包容持续深化。加快布局康养医疗、休闲旅游等产业，积极推动项目落地。先后到昆明、西安、广州等地招商，包装项目4个，签约落地2个。其中，中蜀鸿等4个项目已实现税收。谭坝康养中心招商探索“对内补偿性康养，对外市场化康养”的模式，在全省养老服务改革发展现场会上得到王一宏副省长肯定。

二是聚焦产业升级，园区建设稳步推进。抢抓页岩气开发的重大机遇，能源产业异军突起，成为喻寺新的支柱产业。农旅融合稳步推进，金昊生态农业项目有序推进，“衣锦乡情”农旅品牌逐步打响。充分挖掘喻寺资源禀赋，加强对宋代古墓、安怀寨等文物保护，圆通寺列入全国重点文物保护单位。投资3000余万元的新桥、雷坝水土保持项目全面完成。投资1300万元的陈沱、新桥、雷坝土地整理项目完成80%。投资943万元的岸滩桥、谭氏桥、顺河桥竣工投用，投资577万元的大堰子桥、周堰渡口桥建设稳步推进。投资1155万元的喻寺至王河坝公路竣工通行，总投资773万元的陈沱、新桥、古桥、齐心、雷坝、周堰6个村公路加宽项目全面启动，周堰村至县城公交车成功通车。投资500万元的电网改造项目基本完成。投资400万元的嘉明至喻寺自来水管网全面完成。谭坝乡村旅游节享誉川南，累计接待游客10.6万人次，350余家次商贩累计销售257.5万余元。成功承办全省农村综合改革现场会、川南经济交流会、全市重点领域改革现场推进会等省市级重大会议，接待自然资源部、农业农村部等检查调研120余场次。

三是聚焦城市提质，城镇面貌不断改善。投资500万元的喻寺小学综合楼建设项目基本完成主体建设，投资800万元的中心幼儿园升级改造项目已完成前期工作。启动中心卫生院迁建项目，完成2.1公顷土地征收。投资20万元实施喻寺场镇美化项目，修补破损墙面，改建场镇公厕2个；投入42万元新购置钩背箱200个，全面淘汰老旧垃圾池（坑），投资140万元的喻寺垃圾分类压缩中转站建成投用；投资5万元开展春节、国庆节氛围营造，提升场镇品质。

四是聚焦乡村振兴，农业农村全面进步。采用“支部+基地+合作社”的发展模式，大力发展合作组织，争取农村新型经营主体扶持资金20万元，在周堰、谭坝新培育家庭农场2个。坚持因地制宜，大力发展地方特色经济和优势产业，全镇共发展甜橙3360亩、水产3200亩，青花椒1380亩、金银花670亩、李子620亩。通过“农户自建、政府补助”的方式，全镇实施“四类人员”改厨改厕276户，试点村雷坝村无害化厕所改造106户、卫生厕所改造93户。围绕补短板，对全镇“四类人员”进行住房摸底，巩固提升建档立卡贫困户住房68户。制定49户建档立卡贫困户安全饮水巩固提升规划，投资12.96万元，通过分散打井15口、自来水管网延伸33户、安装净水设备1台，解决贫困人口饮水安全问题。

五是聚焦民生改善，社会事业协调发展。泸县六中获泸州进步学校奖，中考在全县53所学校中排名第28位；桐兴小学创成农村精品学校；胡楼小学创成依法治校合格校园。医疗卫生事业全面提升。全民预防保健深入推进，免费健康体检1.3万余人。文化事业全面加强。开展农民运动会、送文化下乡等活动20余场次，惠及群众3万人次。2019年共发放城乡低保生活补助金210余万元，特困户生活补助金250万元，重点优抚对象抚恤补助和生活补助金160余万元，60岁以上退役军人生活补助金30余万元，困难残疾人生活补助金50余万元，重度残疾人护理补贴20余万元。开展各类劳动者培训150余人次，新增就业271人，失业再就业76人，促进贫困人口转移就业774人，促进成功创业70人，带动就业153人。

六是聚焦生态环境，美丽喻寺不断深化。镇村联动开展秸秆禁烧整治，出动巡查人员3000余人次，巡逻宣传车辆160余辆次。 投入50余万元清理河道垃圾397.5吨，清淤及疏浚河道共计1.2公里。投入3500余人次进行河道整治，开展各项河道巡查排查800余次，出动巡查1000余人次，拆除增氧机150余台。2019年濑溪河喻寺断面平均水质达到Ⅲ类标准。

二、机构设置

喻寺镇人民政府是一级预算单位，设党政办、经发办、社事办、群工办、财政所、社事服务中心、村镇建设中心、综治中心等部门。其中社事服务中心、村镇建设中心、综治中心为全额拨款事业单位。

2019年12月31日止，共有人员58人，其中行政编制39人，事业编制17人，工勤2人。

纳入泸县喻寺镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸县喻寺镇喻寺中心小学校

2. 桐兴中心小学校

3. 泸县喻寺镇胡楼中心小学校

4. 泸县喻寺镇喻寺中心幼儿园

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6175.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少1225.3万元，下降16.89.13%。主要变动原因是地方一般公共预算收入和上级转移支付均有下降。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计6175.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5945.35万元，占96.27%；政府性基金预算财政拨款收入230.24万元，占3.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计6175.59万元，其中：基本支出3353.06万元，占54.3%；项目支出2822.53万元，占45.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6175.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各下降1255.3万元，下降16.89%。主要变动原因是地方一般公共预算收入和上级转移支付均有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5945.35万元，占本年支出合计的96.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1446万元，下降19.56%。主要变动原因是

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5945.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出502.36万元，占8.45%；教育支出（类）2554.06万元，占42.96%；科学技术（类）支出35.14万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出395.4万元，占6.65%；医疗卫生支出372.25万元，占6.26%；住房保障支出388.07万元，占6.52%；公共安全支出19.46万元，占0.32%；节能环保支出973.85万元，占16.38%；城乡社区支出12.57万元，占0.2%；农林水支出736.05万元，占12.38；交通运输支出6.15万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

5945.35万元，完成预算76.2%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为502.35万元，完成预算104.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位调资及人员增加等因素。

2.教育（类）: 支出决算为2554.06万元，完成预算105.98%，决算数大于预算数的主要原因是教师调资、追加基础设施投入资金等。

3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为35.14万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是增加对科技工作和试验的投入。

4.社会保障和就业（类）: 支出决算为395.4万元，完成预算61.01%，决算数小于预算数的主要原因是节约相关开支。

6.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为372.25万元，完成预算126.18%，决算数大于预算数的主要原因是加大对医疗卫生等公共服务的投入。

7.住房保障支出（类）：支出决算为338.07万元，完成预算100.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员；

8.公共安全支出（类）：支出决算为19.46万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）支出决算为973.85万元，完成预算243.46%，决算数大于预算数的主要原因是加大对环保等公共服务的投入。

10．城乡社区支出（类）27.57万元，完成预算2.4%，决算数小于预算数的主要原因是基础设施工程暂未实施。

11.农林水支出（类）736.05万元，完成预算35.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分基础设施工程暂未实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5945.35万元，其中：

人员经费2942.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费374.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.7万元，完成预算99%，决算数与预算数略有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.41万元，占0.05%；公务接待费支出决算5.29万元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.41万元,完成预算99.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.03%。主要原因是压减支出，节约开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出3.41万元。主要用于森林防火、环保督察、招商引资、脱贫攻坚、日常检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

3.公务接待费支出5.29万元，完成预算99.8%。公务接待费支出决算比2018年略有下降。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，452人次（不包括陪同人员），共计支出5.29万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出230.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，喻寺镇政府机关运行经费支出126.43万元，比2018年减少8.59万元，下降6.36%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，喻寺镇人民政府采购支出总额66.13万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.59万元。主要用于购办公电脑、空调等。其中：授予小微企业合同金额66.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，喻寺镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务应急车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财务软件服务费、垃圾清运费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都达到了预期目标，较好的发挥了财政资金的使用效率，绩效管理水平得到了提高

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财务软件服务费、垃圾清运费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都达到了预期目标，较好的发挥了财政资金的使用效率，绩效管理水平得到了提高

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“垃圾清运费””公路

养护费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了喻寺镇场镇垃圾及时清运，发现的主要问题：节假日产生垃圾较多，清理相对缓慢。下一步改进措施：要求清运公司做好统筹安排，确保垃圾及时清运。

（2）公路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障道路干净，路面平整状态，发现的主要问题：路边杂草清理、白色垃圾清理不够及时。下一步改进措施：加强督促，确保路面整洁。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县喻寺镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

泸县喻寺镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。设置部门：党政办、经发办、社事办、群工办、财政所、村建中心、社事服务中心、综治中心、安办、交管办。

（二）机构职能。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；六是完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。共有人员58人，其中行政编制39人，事业编制17人，工勤2人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计6175.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计6175.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，整体支出绩效目标任务符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求我会结合本单位职能、发展规划和工作计划，规范编制部门预算，明确部门绩效目标。一是细化预算编制工作，二是认真做好预算编制。 
   （二）专项预算管理。

2019年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合单位中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，预算管理体系还不够完善。

（三）改进建议。科学合理的编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算；严格按照会计相关法律法规执行财务核算，并结合中心实际情况完整、准确的披露相关信息；严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理、合法、合规性。 

2019年度部门整体支出绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019决算公开表(6).xls