2019年度泸县农业农村局部门决算公开说明
第一部分 部门概况
1、统筹研究和组织实施全县“三农"工作的发展战略、组织起草“三农"有关制度措施草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省、市、县关于“三农"方面的决策部署。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。
2、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息化体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
6、负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械化重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织实施有关农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
8、组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利 用、农业生物质产业发展。
9、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料和饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。组织实施兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组纠监督管理县内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽
药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12、负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14、指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16、编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。
17、统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督指导案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。
18、负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
19、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
20、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
21、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
泸县农业农村局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位3个，其中：事业单位30个，行政单位1个，参公管理事业单位2个。
泸县农林局核定总人数713名，其中：行政编制人员120名，其中在职人员65名，退休人员65名，事业编制人员593名，其中在职人数333名，退休人数260名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
收入决算情况说明
2019年本年收入合计31527.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24419.4万元，占77.45%；政府性基金预算财政拨款收入7107.8万元，占22.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0％。
支出决算情况说明
2019年本年支出合计26781.9万元，其中：基本支出6843.6万元，占25.5%；项目支出19938.3万元，占74.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计58309.1万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1035.6万元，增长3%，变动较小。支出增加4099.9万元，增加18%，主要原因为项目变动及调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出19475.00万元，占本年支出合计的72.7%。与2018年22682.00万元相比，一般公共预算财政拨款减少3207万元，减少14.1%。主要原因是项目变动及调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出19475万元，主要用于以下方面: 教育支出9.5万元，社会保障和就业支出629.8万元，卫生健康支出275.8万元，节能环保支出777.7万元，农林水支出17245.1万元，商业服务业等支出173万元，住房保障支出364万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为37564万元，完成预算71.3%。其中：
1.教育支出:支出决算为9.5万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出:支出决算为629.85万元，完成预算100％。
3卫生健康支出:支出决算为275.8万元，完成预算73.7％，原因为项目调整。
4.节能环保支出：支出决算为777.7万元，完成预算100%。
5.农林水支出：支出决算为17245.1万元，完成预算65.7%，原因为存在跨年度实施项目。
6.商业服务业等支出:支出决算为173万元，完成预算77.6%，原因为存在跨年度实施项目。
7.住房保障支出：支出决算为364万元，完成预算78.4%，原因为项目调整。
……
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6843.6万元，其中：
人员经费6018.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费825.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为42.2万元，完成预算100%。
（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.2万元，占24%；公务接待费支出决算32万元，占76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.33万元，下降41.8%。主要原因是机构改革整合。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：应急保障用车1辆、 执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆。
公务用车运行维护费支出10.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少6.02万元，下降15.8%。主要原因是接待批次减少。
国内公务接待支出32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待367批次，3678人次（不包括陪同人员），共计支出32万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出7306.9万元。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，泸县农业农村局机关运行经费支出825.4万元，比2018年增加511.86万元，增长163.4%。主要原因是机构改革与整合。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，泸县农业农村局共有车辆11辆，其中：应急保障用车1辆、 执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购情况。
2019年本单位政府采购支出合计780.1万元,其中政府采购货物支出431.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出348.4万元。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对动物防疫，农田建设，农业生产发展等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“中央财政农业生产发展资金支持农民合作社建设项目””中央财政农业生产发展资金支持家庭农场建设项目”“基层农技推广体系改革与建设” ““新型职业农民培训””“水稻绿色高质高效创建”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）中央财政农业生产发展资金支持农民合作社建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数483.95万元，执行数为483.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，品种改良提升了产品品质，可提升20%左右的产品销售价格，同时农机具的大量使用，节约了劳动成本，两相品迭，每年农民合作社可实现节本增效约240万元。带动成员户均增收300—500元。同时因效益明显，示范带动周边农户共同发展配套产业，形成集群优势，推动农村特色产业发展。新型农业植保机具的使用，降低了农药使用量，绿色环保杀虫灯的推广应用，很大程度减少化学防治，实现环保发展，绿色发展，生态发展，同时提升农产品品质，确保了农产品安全。
（2）中央财政农业生产发展资金支持家庭农场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1343.58万元，执行数为1343.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，每年家庭农场可实现节本增效约50万元，种植大户60万元左右；家庭农场每年可聘请周边农户临时务工，按每个农场按3—5个临时劳动人员来看，可增加周边农户收入3.6万元。同时因效益明显，示范带动周边农户共同发展配套产业，形成集群优势，推动农村特色产业发展。
（3）基层农技推广体系改革与建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施切实开展了各项工作，推动了我县基层农技推广服务体系的发展，取得了较好的社会效益。
（4）新型职业农民培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实开展了各项工作，推动了我县新型经营主体的发展，取得了较好的社会效益。
（5）水稻绿色高质高效创建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，以水稻供给侧结构性改革为主线，围绕绿色兴农、质量兴农、品牌强农，以整县制创建的方式，示范推广绿色高质高效技术模式，推进规模化种植、标准化生产，产业化经营，增加优质绿色稻米有效供给，拓展创建内涵，提升创建层次，引领水稻生产方式转变，提升了稻米供给体系的质量和效益
农民合作社建设项目绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 2019年中央财政农业生产发展资金支持农民合作社建设项目 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 省农业农村局 | 实施单位 | 泸县农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 483.95 | 484.52 | 100.01% | ||||
其中：中央补助 | 327 | 327 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | 156.95 | 157.52 | 100.01% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
（1）泸县雅龙水稻专业合作社：开展自主品牌宣传与营销活动；强化生产经营：采购“洋马”乘坐式插秧机一台，采购国标二级以上优质水稻种子、生物有机肥用于生产示范基地，开展稻-稻-菜（油）水旱轮作模式1000亩。（2）泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社：烘烤设备三套、清洗一套、包装一套、APP三网（微信，APP，手机）营销系统一套。（3）泸县科裕果业专业合作社：基础设施建设：整治堰塘坎、新建生产路；采购物资、材料：购置太阳能杀虫灯，购买有机肥、土壤调理剂，购买性诱诱捕器，购买生物药物，购买可降解黄板；营销体系建设：新建网络店铺销售平台1个，品牌创建：申请泸科牌“绿色食品认证”基地1个；申请第35类商标1个。（4）泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社：新品种明日见引种建设；技术培训服务；营销体系建设；示范推广。（5）泸县粟喻粮油专业合作社：生产能力提升：实施1000亩耕、种、防、收等各环节绿色节本高效技术，采购19款乘坐式插秧机1台。推广优质稻种植：采购国标二级以上优质水稻种子；生物有机肥。（6）泸县春雨农机专业合作社：创建品牌：注册一个商标“神泉大米”并将“神泉大米”牌创建为无公害产品；建立电子商务网站一个；采购品牌大米加工设备一套，新建加工厂房200平方米。（7）泸县蜀汉天府种粮专业合作社：建一条日产5T的精米加工成套设备；新安装4套15T烘干机去尘洗涤塔；建250平方米简易彩钢棚；采购国标一级二级以上优质水稻种子。（8）泸县梅氏农业种植专业合作社：新建大米加工厂、新建农业专用供电系统；购置15型精米机成套设备；购买国标一级二级优质水稻种子、复合肥；新建互联网营销平台。（9）泸县雨坛甲鱼专业合作社：新建冷藏冷冻库；监控、防护设施设备；太阳能杀虫灯；培训及其他相关费用。（10）泸县天蜀农机专业合作社：采购国标一级优质水稻种子；采购久保田954耕地机一台；龙舟IGZL自走履带耕地机一台；20型精米机成套设备一套。（11）泸县绿辰花椒专业合作社：补种花椒苗；地力培肥。（12）泸县潮河鹅业专业合作社：扩大鹅业合作社养殖规模。（13）泸县百花园蜂业专业合作社：增加优良蜂群；采购蜂蜜包装机械设备。（14）泸县红岩养殖专业合作社：新建监控设备；增加缺氧自动增氧设备。（15）泸县心禾粮经专业合作社：购秸秆粉碎机；购果园开沟机；四冲层机动喷雾器；人员培训及服装。（16）泸县富荣水产专业合作社：孵化池改造；鱼种池维修；发电机设备；鱼筛；孵化大棚。（17）泸县益良种养专业合作社：新建农机大棚。（18）泸县玄滩花木专业合作社：新建办公室两间（砖混结构），添置全套办公用品（办公桌椅、电脑、打印机）。（19）泸县牛滩金山寺生姜专业合作社：生姜包装箱；土地整理。 | （1）泸县雅龙水稻专业合作社：开展自主品牌宣传与营销活动；强化生产经营：采购“洋马”乘坐式插秧机一台，采购国标二级以上优质水稻种子、生物有机肥用于生产示范基地，开展稻-稻-菜（油）水旱轮作模式1000亩。（2）泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社：烘烤设备三套、清洗一套、包装一套、APP三网（微信，APP，手机）营销系统一套。（3）泸县科裕果业专业合作社：基础设施建设：整治堰塘坎、新建生产路；采购物资、材料：购置太阳能杀虫灯，购买有机肥、土壤调理剂，购买性诱诱捕器，购买生物药物，购买可降解黄板；营销体系建设：新建网络店铺销售平台1个，品牌创建：申请泸科牌“绿色食品认证”基地1个；申请第35类商标1个。（4）泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社：新品种明日见引种建设；技术培训服务；营销体系建设；示范推广。（5）泸县粟喻粮油专业合作社：生产能力提升：实施1000亩耕、种、防、收等各环节绿色节本高效技术，采购19款乘坐式插秧机1台。推广优质稻种植：采购国标二级以上优质水稻种子；生物有机肥。（6）泸县春雨农机专业合作社：创建品牌：注册一个商标“神泉大米”并将“神泉大米”牌创建为无公害产品；建立电子商务网站一个；采购品牌大米加工设备一套，新建加工厂房200平方米。（7）泸县蜀汉天府种粮专业合作社：建一条日产5T的精米加工成套设备；新安装4套15T烘干机去尘洗涤塔；建250平方米简易彩钢棚；采购国标一级二级以上优质水稻种子。（8）泸县梅氏农业种植专业合作社：新建大米加工厂、新建农业专用供电系统；购置15型精米机成套设备；购买国标一级二级优质水稻种子、复合肥；新建互联网营销平台。（9）泸县雨坛甲鱼专业合作社：新建冷藏冷冻库；监控、防护设施设备；太阳能杀虫灯；培训及其他相关费用。（10）泸县天蜀农机专业合作社：采购国标一级优质水稻种子；采购久保田854耕地机一台；龙舟IGZL自走履带耕地机一台；20型精米机成套设备一套。（11）泸县绿辰花椒专业合作社：补种花椒苗；地力培肥。（12）泸县潮河鹅业专业合作社：扩大鹅业合作社养殖规模。（13）泸县百花园蜂业专业合作社：增加优良蜂群；采购蜂蜜包装机械设备。（14）泸县红岩养殖专业合作社：新建监控设备；增加缺氧自动增氧设备。（15）泸县心禾粮经专业合作社：购秸秆粉碎机；购果园开沟机；四冲层机动喷雾器；人员培训及服装。（16）泸县富荣水产专业合作社：孵化池改造；鱼种池维修；发电机设备；鱼筛；孵化大棚。（17）泸县益良种养专业合作社：新建农机大棚。（18）泸县玄滩花木专业合作社：新建办公室两间（砖混结构），添置全套办公用品（办公桌椅、电脑、打印机）。（19）泸县牛滩金山寺生姜专业合作社：生姜包装箱；土地整理。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
质量指标 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
时效指标 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 101% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 101% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
社会效益 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 101% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社
| 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
生态效益 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 101% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
可持续影响指标 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 101% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||
泸县潮河镇州圆龙眼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县科裕果业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 101% | 无 | ||||
泸县太伏镇龙马祠种养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县粟喻粮油专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县春雨农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县蜀汉天府种粮专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县梅氏农业种植专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县雨坛甲鱼专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县天蜀农机专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县绿辰花椒专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县潮河鹅业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县百花园蜂业专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县红岩养殖专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县心禾粮经专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县富荣水产专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县益良种养专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玄滩花木专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县牛滩金山寺生姜专业合作社 | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
| ||||||
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
支持家庭农场建设项目绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 2019年中央财政农业生产发展资金支持家庭农场建设项目 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 省农业农村局 | 实施单位 | 泸县农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 1343.58 | 1343.58 | 100% | ||||
其中：中央补助 | 245 | 245 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | 1098.58 | 1098.58 | 100% | ||||
年 度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1．示范类：（1）泸县得胜镇果田花香家庭农场：采购枇杷苗1500株，土地整理40亩，有机肥12吨，新建鱼塘450 m3，购买鱼苗4000尾。（2）泸县得胜镇紫桂缘家庭农场：新建300 m2的地窖。 | 1．示范类：（1）泸县得胜镇果田花香家庭农场：采购枇杷苗1500株，土地整理40亩，有机肥12吨，新建鱼塘450 m3，购买鱼苗4000尾。（2）泸县得胜镇紫桂缘家庭农场：新建300 m2的地窖。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
质量指标 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
时效指标 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
成本指标 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
社会效益 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
生态效益 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
可持续影响指标 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | |||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
…… | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 泸县得胜镇紫桂缘家庭农场（示范二类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||
泸县得胜镇果田花乡家庭农场（示范三类） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
张燕（福集镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县太伏镇毅兴家庭农场（太伏镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
旷正惠（毗卢镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
吴开燕（嘉明镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱钦睿（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
盘登勇（玄滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
屈成良（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邱成义（方洞镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
邓正红（奇峰镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
熊殿平（天兴镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
申成芳（百和镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王德兵（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
王祥银（喻寺镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
冷永树 （云锦镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
石含卫（云龙镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
毛焱民（兆雅镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄文波（潮河镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
黄茂兰（牛滩镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
余明超（牛滩镇培育大户) | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
李明华（石桥镇培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
泸县玉蟾街道玉源家庭农场（玉蟾街道培育大户） | 全部达成预期指标 | 100% | 无 | ||||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
基层农技推广体系改革建设项目目标绩效自评表
基层农技推广体系改革与建设 | ||||||||||
财政部农业农村部 | ||||||||||
泸县农业农村局 | 实施单位 | |||||||||
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||||||
年度资金总额： | 40 | 40 | 100% | |||||||
其中：中央补助 | 40 | 40 | 100% | |||||||
地方资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
全年实际完成情况 | ||||||||||
基层农技推广体系改革扎实推进；建设试验示范基地2个，培育科技示范户80个，培训基层农技人员243名。 | ||||||||||
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
数量指标 | 参加5天以上脱产培训基层农技人员120人 | 120 | 243 | |||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
…… | ||||||||||
经济效益 | ||||||||||
社会效益 | ||||||||||
生态效益 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
服务对象 | 农技推广服务对象满意度＞70%，科技示范主体满意度超过80% | 70%、80% | 87%、91% | |||||||
…… | ||||||||||
新型职业农民培训绩效目标自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 新型职业农民培训 | ||||||
中央主管部门 | 财政部农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 泸县农业农村局 | 实施单位 | |||||
项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 115 | 100% | |||||
其中：中央补助 | 115 | 115 | 100% | ||||
地方资金 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
培育现代青年农场主10人、农业职业经理人10人、新型经营主体带头人366人 | 培育现代青年农场主10人、农业职业经理人10人、新型经营主体带头人366人 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 培育现代青年农场主10人、农业职业经理人10人、新型经营主体带头人366人 | 386 | 386 | |||
质量指标 | |||||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | |||||||
…… | |||||||
效 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 新型职业农民培训对师资的满意度超过80% | 80% | 100% | |||
…… | |||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，在预算执行过程中，存在一些项目进度缓慢导致预算执行缓慢情况，影响项目绩效考核。在今后工作中将大力加强对项目进度的监督与预算执行情况，保证预算的执行与项目推进。
十、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位建立健全财务管理制度、内部控制管理制度等，不断规范财务管理流程，认真组织开展预、决算工作，组织专人进行预决算编报、审核、上报。对单位项目和整体支出建立绩效管理制度。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
我单位部门决算在收到财政局批复后严格按照要求15日内在单位门户网站上公开。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号？
立即注册