2019年度泸县土地统征和储备中心部门决算

目录

   一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

1、根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。

2、建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。

3、负责对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。

4、负责对收回征购的土地进行开发、整理。

5、承担县城建设的部分任务。

6、完成县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加大了土地征收力度。2019年继续实施和启动实施的征地项目共12个，征地补偿面积6487余亩，农转非人员1802余人，拆迁675余户。

2、加强储备土地巡查。强化储备土地和存量地安全管理。全年共巡查22余次，对于发现的安全问题及时整改，消除安全隐患2处。

二、机构设置

泸县土地统征和储备中心成立于2003年，属泸县自然资源和规划局下属事业单位，县政府的一级预算单位，其下没有二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计90119.22万元。与2018年76712.46万元相比增加了13406.76万元，增加17.48%，原因为今年财政预算征地补偿资金增加。支出99598.82万元，比上年支出74361.02万元相比增加了25237.8万元，增加33.94%，原因为今年财政预算征地补偿资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计90119.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.01万元，占0.35%；政府性基金预算财政拨款收入89796.21万元，占99.65%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计99598.82万元，其中：基本支出346.72万元，占0.35%；项目支出99252.1万元，占99.65%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计90119.22万元。与2018年相比增加了13406.76万元，增加17.48%，原因为今年财政预算征地补偿资金增加。支出99598.82万元，比上年支出相比增加了25237.8万元，增加33.94%，原因为今年财政预算征地补偿资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出346.72万元，占本年支出合计99598.82万元的0.35%。与2018年1506.05万元相比，一般公共预算财政拨款减少1159.33万元。主要变动原因是减少征地拆迁资金使用一般公共预算财政拨款支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出346.72万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出：21.82万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出：10.25万元，占3%；自然资源海洋气象等支出：300.62万元，占87%；住房保障支出：14.03万元，占3.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

9年一般公共预算支出决算数为346.72万元，完成预算347.5万元的99.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.62万元，完成预算20.62万元的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.25万元，完成预算10.25万元的100%。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为300.62万元，完成预算301.39万元的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是12月尚有部分款项未支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.03万元，完成预算14.03万元的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出346.72万元，其中：

1、人员经费310.06万元，主要包括：基本工资64.27万元、津贴补贴47.14万元、绩效工资4.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元、职业年金缴费1.2万元、职工基本医疗保险缴费10.25万元、其他社会保障缴费1.85万元、其他工资福利支出145.89万元、奖励金0.02万元、住房公积金14.03万元。
　　2、公用经费36.63万元，主要包括：办公费5.0万元、印刷费0.17万元、咨询费1.25万元、手续费0.09万元、水费0.56万元、电费8.08万元、邮电费5.17万元、物业管理费0.27万元、差旅费1.46万元、、维修（护）费2.43万元、培训费0.1万元、公务接待费0.38万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.34万元、其他交通费4.52万元、其他商品和服务支出2.37万元，办公设备购置3.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算0.9万元的42.22%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占“三公”经费的100%，完成预算数的42.22%。公务接待费支出决算数与2018年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：内江等地考察三项制度（征地制度改革）工作

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出99252.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对“档案管理经费”“公车维护运行费”“公务接待费”“办公设备购置费”等4个项目个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“档案管理经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县土地统征和储备中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）  事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  棚户区改造（项）：指棚户区改造方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县土地统征和储备中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

泸县土地统征和储备中心成立于2003年，属泸县自然资源和规划局下属事业单位，县政府的一级预算单位，其下没有二级预算单位。

（二）机构职能。

1、根据产业结构调整、城镇建设规划和土地利用实际状况，制定土地收购、储备计划和供应计划，报县政府批准后具体负责实施。

2、建立土地储备库，规范土地市场。对城镇建设用地范围内的集体土地实行统一征用、提出征用计划，负责办理征用土地和农用地转用的具体事务。

3、负责对储备土地进行登记、造册、编号，建立土地储备数据库。

4、负责对收回征购的土地进行开发、整理。

5、承担县城建设的部分任务。

6、完成县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

储备中心定编24人，年底在编人员18人，长期聘用人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入90119.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.01万元，政府性基金预算财政拨款收入89796.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出99598.82万元，其中：基本支出346.72万元，项目支出99252.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。
‎　　在县委、县政府主管部门的正确领导下，全面出色完成了征地储备工作的各项目标任务。按照2019年部门预算编审要求，制定绩效目标、按期完成绩效目标、准确编制预算、有效控制支出、加强预算动态管理、严格执行项目进度。

（二）专项预算管理。

本部门无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合本部门中长期规划和年度工作计划，明确了本年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化，预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善，内控制度和内审制度有待加强。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理和过程管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2019部门公开表(土储）(1).xls