泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年

部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

泸县妇幼保健计划生育服务中心坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的二级乙等妇幼保健院。我院是泸县产儿科急救中心成员单位，为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。荣获有国家爱婴医院、省级卫生先进单位、省级无吸烟单位、县级最佳文明单位等称号。

（二）部门预算单位构成

泸县妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。2021年预算收入总额582.48万元,比2020年预算收入总额减少12.37万元，下降2.08%；2021年预算支出总额582.48万元，比2020年预算支出总额减少12.37万元，下降2.08%，减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。

（一）收入预算情况

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年收入预算582.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入582.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年支出预算582.48万元，其中：基本支出582.48万元，占100%；无项目支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款预算收入总额582.48万元,比2020年财政拨款预算收入总额减少12.37万元，下降2.08%；2021年财政拨款预算支出总额582.48万元，比2020年财政拨款预算支出总额减少12.37万元，下降2.08%，减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入582.48万元；支出包括：社会保障和就业支出62.36万元、卫生健康支出475.58万元、住房保障支出44.54万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算当年拨款582.48万元，比2020年预算数减少12.37万元，主要原因是人员经费和公用经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出63.36万元，卫生健康支出475.58万元，住房保障支出44.54万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数41.57万元，主要用于2021年在编职工机关养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数20.79万元，主要用于2021年在编职工职业年金缴费。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 2021年预算数440.48万元，主要用于保障在编职工人员经费、单位日常公用支出的正常运行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数35.10万元，主要用于在编职工医疗保险、补充医疗保险及退休职工补充医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数44.54万元，主要用于在编职工住房公积金支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算基本支出582.48万元，其中：

人员经费518.82万元，主要包括：基本工资209.11万元、津贴补贴145.04万元、绩效工资17.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.57万元、机关事业单位职业年金缴费20.79万元、职工基本医疗保险缴费35.10万元、其他社会保障缴费5.20万元、住房公积金44.54万元、对个人和家庭的补助0.04万元。

基本运转经费63.66万元，主要包括：办公费7万元、印刷费6万元、水费3万元、电费7万元、邮电费6万元、物业管理费6万元、差旅费4.60万元、维修费6万元、工会经费4.18万元、福利费6.28万元、其他商品和服务支出7.60万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）2021年公务接待费0万元与2020年预算持平。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费0万元与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。 

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

泸县妇幼保健计划生育服务中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县妇幼保健计划生育服务按要求编制了部门整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）公立医院(款）儿童医院(项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

2021年预算公开附表(6).xls