一、单位基本情况 

　　（一）主要职责。玉蟾街道是泸县人民政府下辖的办事处，负责管理县城城区的10个社区及12个农业行政村。

（二）机构设置。玉蟾街道2020年部门预算包括：街道财政所、文化服务中心、社会事务中心、村建中心、城东幼儿园、城北小学校、光明学校、自强学校、青龙小学、青龙中学等部门和单位，以及街道所属的10个社区、12个农业行政村。

　　二、预算收支总体情况

　　2020年收入预算总额为14223.05万元，较上年预算增加3259.11万元，增长29%。

　　2020年支出预算总额为14223.05万元，较上年预算支出增加3259.11万元，增长29%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加，机构改革，农业，水利及畜牧兽医站编制划入本单位。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算支出14223.05万元，较上年预算支出增加3259.11万元，增长29%，增加的主要原因是人员经费和项目经费的增加，机构改革，农业，水利及畜牧兽医站编制划入本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出2840.62万元，占预算总额20%；教育支出4581.13万元，占预算总额32.2%；社会保障和就业支出798.17万元，占预算总额5.6%；医疗卫生与计划生育支出1081.63万元，占预算总额7.6%；节能环保支出643.05万元，占预算总额4.5%；城乡社区支出1304.81万元，占预算总额9.2%；农林水支出1552.35万元，占预算总额10.92%；资源勘探信息等支出970.78万元，占预算总额6.7%；住房保障支出450.51万元，占预算总额3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出2840.62万元。主要用于行政部门的人员经费和公用支出。

2、教育支出4581.13万元。主要用于学前教育、小学教育和初中教育支出。

3、社会保障和就业支出798.17万元。主要用于社会保障缴费和五保户救济费的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出1081.63元。主要用于医疗保险缴费和卫计部门费用。

5、节能环保支出643.05万元。主要用于节能环保方面费用。

6、城乡社区支出1304.81万元。主要用于社区建设和社区人员支出。

7、农林水支出1552.35万元。主要用于农业、林业、水利等基础设施建设和村民委员会的补助.

8、其他支持中小企业发展支出970.78万元。主要用于支持企业经济转型发展和技术升级改造的支持。

9、住房保障支出450.51万元。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10190.96万元，其中：人员经费5976.1万元，主要包括：基本工资2032.64万元、津贴补贴873.45万元、奖金379.92万元、绩效工资700.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费584.96万元、其他社会保障缴费281.18万元。

公用经费4032.09万元，主要包括：办公费772.48万元、印刷费188.77万元、水费32.41万元、电费28.72万元、邮电费80.46万元、差旅费102.29万元、维修（护）费2947.9万元、会议费7.25万元、培训费79.4万元、公务接待费22.5万元、工会经费40.18万元、其他交通费108.5万元、其他商品和服务支出254.46元。

对个人和家庭的补助支出794.68万元，主要包括五保户的生活补助244.02万元，村、社区干部的生活补助550.66万元。

五、一般公共预算项目支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款项目支出4032.09万元，主要包括：教育专项支出450万元，农业农村耕地地力保护补贴、农业基础设施改造、扶贫、河道整治项目2611.31万元，支持企业改造升级资金970.78万元。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，公务接待费22.5万元。  

　　公务接待费较上年预算于上年预算相比减少4.63万元。本年度公务接待费计划主要用于招商引资工作等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算1280万元，比上年预算增加220万元、增长20.38%，变动的主要原因是机关部门的变动，人员增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算55万元，比上年预算35万元增加20万元，主要用于办公通用设备、现代办公家具、空调的采购。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，泸县人民政府玉蟾街道办事处共有车辆0辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是：

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标21个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

     按照预算绩效管理要求，本部门将对2020年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。

八、名词解释

　  1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

5、教育：指政府教育归属学校支出。

6、科学技术：指科学技术方面的支出。

7、文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

10、节能环保：指政府节能环保支出。

11、城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

12、农林水：指反映政府农林水事务支出。

13、交通运输：指反映交通运输方面的支出。

14、资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

15、住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

泸县玉蟾街道办事处2020年部门预算公开附表(2).xls