2019年度

四川省泸县疾病预防控制中心部门决算

公开时间：2020年10月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在县委、县政府的关心支持和县卫生健康局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕重点人群管理，深入推进精细化管理，改善居民健康服务体验，现已全面完成各项目标任务，并取得了较好的成绩，现将一年来的业务工作总结如下：

2019年泸县疾控中心被四川省疾病预防控制中心授予“慢性非传染性疾病预防控制工作先进单位”荣誉称号，用以表彰泸县慢性病综合防治、慢病监测和全民健康生活方式行动等重点工作.

疾控科通过强化网络监控及疾病监测，建立并完善异常信息处置机制与流程，有力推进疟疾、碘缺乏病、卫生应急、病媒生物防治等工作。

免规科紧扣“五个”重点环节，狠抓“六个”精细化质量管理，大力推进AAA预防接种门诊建设，全面提升服务质量。2019年，全县规划设立预防接种门诊19个（AAA接种门诊9个，其中6个为数字化接种门诊；AA接种门诊10个）。

卫生科积极应对国家取消三项收费后的工作现状，不断拓展业务量，全面完成各项委托性检测任务。截至2019年12月18日，完成从业人员健康体检5720人，完成职业健康检查3852人。

二、机构设置

泸县疾病预防控制中心为泸县卫生健康局下属一级预算单位，是全额拨款事业单位。

                  第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年单位收入2396.25万元,其中财政拨款收入1172.58万元，事业收入1223.67万元。2018年单位收入2327.74万元,其中财政拨款收入1152.98万元，事业收入1174.76万元。相比较于2018年，2019年财政拨款基本持平。

2019年单位支出2727.32万元，其中基本支出2301.65万元，项目支出425.67万元。2018年单位支出2368.11万元，其中基本支出2301.65万元，项目支出159.91万元。相较于2018年，2019年项目支出增加265.76万元，主要为新业务大楼基本建设款。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2396.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1172.58万元，占49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1223.67万元，占51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2727.32万元，其中：基本支出2301.65万元，占84%；项目支出425.67万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1172.58万元，与2018年相比基本持平、2019年财政拨款支出总计1503.64万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加310.29万元，增长26%。主要变动原因是支付新业务大楼基本建设款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1503.64万元，占本年支出合计的55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加310.29万元，增长26%。主要变动原因是支付新业务大楼基本建设款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1503.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出95.42万元，占6%；卫生健康支出（类）1354.74万元，占90%；住房保障支出（类）53.48万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1503.64万元，完成预算97%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.7万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.72万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1231.23万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转44.9万元。卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为82.89万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转3.25万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为53.48万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1077.98万元，其中：

人员经费973.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费104.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.8万元，完成预算84.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待用款减少0.6万元，公务车运行维护费用减少2.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.4万元，占57%；公务接待费支出决算6.4万元，占43%。

1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.4万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.1万元，基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.4万元。主要用于业务科室下乡督导、检查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.4万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，基本持平。

国内公务接待支出6.4万元，主要用于相关业务机构交流学习用餐费用等。国内公务接待63批次，750人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况 

2019年，本中心政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出138万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要用于购买检验试剂，耗材等。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校卫生监测、取消收费后工作经费2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本达到事前绩效评估。

1.项目绩效目标完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县疾控中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本中心疫苗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县疾控中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县疾病预防控制中心为一级预算单位，是全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

（三）人员概况。

2019年末，本中心实际在职69人，有退休职工9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

019年财政拨款收入1172.58万元，其中基本支出1094.33万元，项目支出78.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出1503.64万元，其中项目支出425.66万元，基本支出1077.98万元.

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照财政部门预算管理要求编制年初预算。

（二）结果应用情况。

严格按照要求执行预算，并及时做出绩效自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

应加强预算管理对日常工作的指导，严格按照预算要求执行。

（二）存在问题。

预算管理还不够完善。

（三）改进建议。

应加强单位预算管理，完善相关制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年泸县疾控中心公开表(1).xls