一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.玉蟾街道职能简介。玉蟾街道是泸县人民政府下辖的办事处，下设党建办、综合执法办、社事办、社会治理办、经发办、乡村振兴办、财政所、综合服务中心、社保中心、城建中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利中心、自然资源所，城东幼儿园、城北小学校、光明学校、自强学校、青龙小学、青龙中学等部门和单位，以及街道所属的10个社区、12个农业行政村。

2.玉蟾街道2021年重点工作。产业结构进一步优化，乡村振兴实现真突破，城镇一体化呈现新实效，民生事业实现持续改善，不断增加环保投入、森林防火，改善生产生活居住环境。实现地方一般公共预算收入15125.44万元。

（二）部门预算单位构成

玉蟾街道下属一级预算单位9个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位8个，全部编制共计468名，其中：行政编制45名，事业编制423名。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，玉蟾街道所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15125.44万元；支出包括：一般公共服务支出2387.62万元、教育支出7365.4万元、社会保障和就业支出610.22万元、卫生健康支出340.45万元、节能环保支出933.87万元、城乡社区支出625.3万元、农林水支出950.63万元、资源勘探工业信息等1500.56万元、住房保障支出411.39万元。玉蟾街道2021年收支预算总数15125.44万元,比2020年收支决算总数增加382.24万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（一）收入预算情况

玉蟾街道2021年收入预算15125.44万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入15125.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

玉蟾街道2021年支出预算15125.44万元，其中：基本支出12496.19万元，占82.62%；项目支出2629.25万元，占17.38%。

三、财政拨款收支预算情况说明

玉蟾街道2021年财政拨款收支总预算15125.44万元,比2020年财政拨款收支决算增加382.24万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15125.44万元。支出包括：支出包括：一般公共服务支出2387.62万元、教育支出7365.4万元、社会保障和就业支出610.22万元、卫生健康支出340.45万元、节能环保支出933.87万元、城乡社区支出625.3万元、农林水支出950.63万元、资源勘探工业信息等1500.56万元、住房保障支出411.39万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉蟾街道2021年一般公共预算当年拨款15124.44万元，比2020年预算数增加382.24万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加，项目增加在森林防火及乡村振兴等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2387.62万元，占15.8%；教育支出7365.4万元，占48.7%；社会保障和就业支出610.22万元，占4.03%；卫生健康支出340.45万元，占2.25%；节能环保支出933.87万元，占6.17%；城乡社区支出625.3万元，占4.13%；农林水支出950.63万元，占6.28%；资源勘探工业信息等1500.56万元，占9.92%；住房保障支出411.39万元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务支出2387.62万元。主要用于行政部门的人员经费和公用支出。

2、教育支出7365.4万元。主要用于学前教育、小学教育和初中教育支出。

3、社会保障和就业支出610.22万元。主要用于社会保障缴费和五保户救济费的支出。

4、卫生健康支出340.45万元。主要用于医疗保险缴费和卫计部门费用。

5、节能环保支出933.87万元主要用于环保支出。

6、城乡社区支出625.3万元。主要用于社区建设和社区人员及环卫支出。

7、农林水支出950.63万元。主要用于农业、林业、水利等基础设施建设和村民委员会的补助。

8、资源勘探工业信息等1500.56万元。主要用于支持企业经济转型发展和技术升级改造的支持。

9、住房保障支出411.39万元。主要用于住房公积金支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12496.19万元，其中：人员经费9620.47万元，主要包括：基本工资1944.36万元、津贴补贴1601.79万元、奖金825.88万元、绩效工资1004.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费401.14万元、职业年金71.37万元、其他社会保障缴费142.96万元、住房公积金411.39万元，其他工资福利支出2699.59万元。

公用经费3055.72万元，主要包括：办公费215.05万元、印刷费90.86万元、水费11.4万元、电费42.35万元、邮电费43.95万元、差旅费46.01万元、维修（护）费2238.73万元、劳务费95.26万元，培训费4.25万元、公务接待费22.5万元、工会经费15.57万元、其他交通费127.98万元、其他商品和服务支出101.81万元。

对个人和家庭的补助支出675.03万元，主要包括农村特困人员救助供养支出137.71万元，村、社区干部的生活补助447.06万元，其他补贴90.26万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，公务接待费22.5万元。 

　　公务接待费较上年预算于上年预算相比减少0.2万元。本年度公务接待费计划主要用于招商引资工作等。 

七、政府性基金预算支出情况说明

玉蟾街道2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

玉蟾街道2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算1188万元，比上年预算增加152万元、增长14.6%，变动的主要原因是机关部门的变动，人员增加。 

（二）政府采购情况

    政府采购预算196.5万元，主要用于办公通用设备、现代办公家具、空调的采购及乡村振兴项目采购。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸县人民政府玉蟾街道共有车辆0辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年玉蟾街道所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

5、教育：指政府教育归属学校支出。

6、科学技术：指科学技术方面的支出。

7、文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

10、节能环保：指政府节能环保支出。

11、城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

12、农林水：指反映政府农林水事务支出。

13、交通运输：指反映交通运输方面的支出。

14、资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

15、住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

泸县玉蟾街道办事处2021年部门预算公开附表.xls