一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1. 泸县康复医院（又名泸县精神病医院、泸县优抚医院）主要承担全县精神病患者的收治，全县精神卫生防控管理。

2.泸县康复医院2021年重点工作。着重收治全县精神病患者、对全县精神卫生防控管理的及二级乙等专科医院的创建。

（二）部门预算单位构成

泸县康复医院（又名泸县精神病医院、泸县优抚医院）成立于1974年，由泸县民政局举办，是泸县财政一级预算事业单位，享受县级财政差额补助。总编制45名，其中事业编制41名、工勤编制4名。在职人员总人数43人，其中事业人员39人、工勤人员4人。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县康复医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。泸县康复医院2021年收支预算总数105.78万元，比2020年收支预算总数增加3.17万元，主要原因是部门人员每年一次薪级晋级经费增加。

（一）收入预算情况

泸县康复医院2021年收入预算105.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入105.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县康复医院2021年支出预算105.78万元，其中：基本支出105.78万元，占100%。 

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县康复医院2021年财政拨款收支总预算105.78万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3.17万元，主要原因是部门人员每年一次薪级晋级经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.78万元。支出包括：一般公共服务支出105.78万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县康复医院2021年一般公共预算当年拨款105.78万元，比2020年预算数增加3.17万元，主要原因是部门人员每年一次薪级晋级经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出105.78万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出-公立医院-精神病医院（2100205）：2021年预算数为100.88万元，主要用于职工工资福利支出。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：2021年预算数为4.90万元，主要用于在职人员的基本医疗保险和补充医疗保险缴费支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县康复医院2021年一般公共预算基本支出105.78万元，其中：

人员经费105.78万元，主要包括：基本工资90.56万元、津贴补贴10.32万元、社会保险缴费4.8万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

基本运转经费无

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

无

七、政府性基金预算支出情况说明

无

八、国有资本经营预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，康复医院共有车辆1辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县康复医院2021年部门预算公开附表（表1-7）

泸县康复医院2021年部门预算公开附表.xls

                          泸县康复医院

                          2021年3月20日