2019年度

泸县投资促进局

部门决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2020年10月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作（4页）

二、机构设置（5页）

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（5页）

二、收入决算情况说明（5页）

三、支出决算情况说明（5页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（5页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（6-7页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（7页）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（7-8页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（8页）

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明（8页）

十、其他重要事项的情况说明  （8-9）页

第三部分 名词解释（12-14页）

第四部分 附件

附件1（15-17页）

第五部分 附表（18页）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本本职能及主要工作

（一）主要职能。

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

          （二）2019年重点工作完成情况。

2019年，泸县招商引资工作在市委、市政府的坚强领导下，在市经济合作外事局等部门关心指导下，着力围绕医疗器械、装备制造、电子信息等重点产业，以泸县经济开发区、泸州医药产业园为载体，招商引资工作取得一定成效。2019年新引进年产10万吨牛栏山品牌白酒酿造及包装生产基地、广东逸甜实业年产10万吨预涂膜及5万吨BOPP新材料基地、上海升华智能连续流微反应器制药设备生产基地等项目共计32个，其中5亿元以上项目10个，对接世界500强和行业龙头企业23家，引进市外国内到位资金81.54亿元，引进到位资金总额居全市第一。

二、机构设置

泸县投资促进局是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。泸县投资促进局核定总编制18名，年末在职人员14 人，临聘人员2人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计601.3万元，支出总计597.3万元，年末结转结余4万元。与2018年相比，收入增加81.24万元，增长15.62%；支出增加77.24万元，增长14.85%。主要变动原因是增加了外派驻点招商工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计601.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计597.3万元，其中：基本支出216.02万元，占36.17%；项目支出381.28万元，占63.83%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计601.3万元，财政拨款支出总计597.3万元，年末结转结余4万元。与2018年相比，财政拨款收入增加81.24万元，增长15.62%；财政拨款支出增加77.24万元，增长14.85%。主要变动原因是增加了外派驻点招商工作经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出597.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.24万元，增长14.85%。主要变动原因是增加了外派驻点招商工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出597.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出564.58万元，占94.52%；社会保障和就业（类）支出14.8万元，占2.48%；卫生健康支出7.66万元，占1.28%；住房保障支出10.26万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为597.3万元，完成预算99.33%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为183.3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算33.33%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置经费4万元未使用，结转下年。

 3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为379.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.8万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.66万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出216.02万元，其中：

人员经费190.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2019年与2018年均无因公出国出（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2019年与2018年均无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年一致。

国内公务接待支出2万元，国内公务接待22批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。主要用于上级主管部门检查指导工作，其他区县、镇街交流学习等用餐支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸县投资促进局机关运行经费支出25.29万元，比2018年减少5万元，下降16.5%。主要原因是厉行节约、反对浪费，降低成本。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。主要用于购买车辆保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，固定资产总额为54.21万元，其中家具用具类固定资产23.15万元；通用设备类固定资产31.06万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目（招商引资）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体目标已全部完成。改善了办公设备、提高办公效率，保证单位的正常运转；确保精准扶贫第一书记驻村工作的正常开展；加强招商引资工作，促进县域经济发展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资”项目绩效目标实际完成情况。项目绩效目标完成情况综述，项目全年预算数379.28万元，执行数为379.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年新签约项目32个，其中投资额5亿元以上的产业项目10个，实现市外国内到位资金81.54亿元，引进到位资金总额居全市第一。

 

项目支出绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			招商引资
预算单位			泸县投资促进局
预算执行情况(万元)	预算数:		379.28	执行数:	379.28
	其中-财政拨款:		379.28	其中-财政拨款:	379.28
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年预计新签约项目30个，其中投资额5亿元以上的产业项目10个，实现市外国内到位资金80亿元，同比增长11.1%。			全年新签约项目32个，其中投资额5亿元以上的产业项目10个，实现市外国内到位资金81.54亿元，同比增长13.25%。引进到位资金总额居全市第一。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新签约项目	30个	32个
			其中5亿元以上项目	10个	10个
			引进市外国内到位资金	80亿元	81.54亿元
	项目完成指标	质量指标	签约率	≥100%	＝106.67%
			到位资金率	≥100%	＝101.93%
	项目完成指标	时效指标	截止2019年12月31日	按期完成各项指标	已完成各项指标
	项目完成指标	成本指标	制作招商引资宣传册5000册	≥8元/册	＝7元/册
			制作招商引资宣传片1部	≥15万	＝20万
			举办推荐会和集中签约仪5场	≥10万/场	≥10万/场
			外派定点招商8人	≥20万/人	＝20万/人
			外出拜访老总、考察企业200家	≤1500元/家	≤1500元/家
			接待企业来泸考察1800人	≤150元/人	≤150元/人
	效益指标	经济效益	提供就业岗位，增加群众收入。	项目落地建成投产后，可提供就业岗位2000人，增加了群众的直接收入。	解决就业2250人，人均月增资2500元。
		社会效益	税收增加，增加财政实力。	项目落地建成投产后，实现工业产值增加，税收增加。	实现税收约8000万元
		生态效益	绿色环保	将绿色发展要求贯穿企业规划、设计、建设、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的民营企业。	绿色环保
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县投资促进局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位开展日常工作的基本支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位办公设备购置等其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资的专项支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为参公人员缴纳的医疗保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为事业人员缴纳的医疗保险费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1 

泸县投资促进局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县投资促进局是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心）。内设办公室、项目一股、项目二股、项目三股。

（二）机构职能。

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

泸县投资促进局核定总编制18名，其中：参公事业编制12名；事业编制6名。年末在职人员总数14 人，其中：参公事业人员9人；事业人员5人。 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计601.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.3万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计597.3万元，其中：基本支出216.02万元，占36.17%；项目支出381.28万元，占63.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

编制年初预算时，由各股室根据自身业务开展情况编制年度用款计划，由会计汇总、核实、调整，送财务分管领导初审，再交主要领导审核。主要领导召集班子成员讨论通过，最后报财政局审批。部门预算下达后，根据预算下达指标专款专用，不得挪用。

（二）结果应用情况。

年初编制部门整体支出绩效目标时，通过对单位当年的业务进行梳理，明确了目标任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化、量化指标不够具体、预算控制有待加强。 

（三）改进建议。

针对存在的问题，我单位将根据自身业务的实际情况，进一步科学设定整体支出绩效目标，加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县投资促进局2019年部门决算公开报表(2).xls