泸县档案馆

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本情况

(一)基本职能及主要工作

(二)部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

(五）预算绩效目标管理情况

十、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县档案馆是一级预算单位，属参公管理事业单位。负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策;负责集中统一管理本县具有永久和长期保存价值的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管本县机关、团体、企事业单位的重要档案，并对重要档案资料和常用的民生档案资料逐步实现档案数字化，向社会收集具有保存价值的档案资料。运用现代化技术手段保护和管理档案，并面向社会提供利用；负责开发利用馆藏档案信息资源，编写反映历史的大事记、组织机构沿革、会议简介、文件汇编等编研资料，为经济和社会发展提供服务；负责利用馆藏档案信息资源，举办不同内容的专题展览，向全县广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育和县情教育。

2.泸县档案馆2021年将着重做好以下几项工作：(1)坚持政治引领，把握正确政治方向。坚持把党的政治建设摆在首位，大力加强领导班子和干部队伍建设，严明党的政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继续强化档案系统的自身建设工作，加强档案人才培养，加强档案基础业务知识培训，提升档案干部专业技能。(2)围绕中心工作，增强档案工作服务能力。县档案局履行行政职能，县档案馆密切配合，抓好全县档案工作的监督指导、档案法治建设、重大建设项目档案工作指导、档案工作规范化管理、开展业务培训等工作。(3)科学编制智慧档案馆建设规划。县档案馆继续配合汇兴公司做好泸县综合档案馆修建工作。县档案馆牵头，以建成智慧档案馆为目的，协同县委组织部、县自然资源和规划局、县住房城乡建设局做好档案馆馆库安装建设方案设计，按规定按程序开展采购工作。做好爱教基地建设规划和方案设计，并广泛开展爱教基地展览馆展品征集工作。(4)继续夯实档案馆基础业务。继续加强档案资源建设，县档案馆高质量做好增量档案“双套制”移交指导工作，县档案馆做好接收工作，做好重大事件、重大活动、重点项目的文件材料的收集整理接收工作。依法依规做好档案开放利用服务工作，积极与重庆市永川区档案馆、荣昌区档案馆建立民生档案异地查档跨馆服务，推进档案资源共享，为推动“双城经济圈建设”贡献档案力量。(5)继续推进档案信息化建设。做好新馆档案信息化硬件、软件的规划设计和采购工作；加快推进馆藏档案数字化工作，既要提高数字化率，又要确保数字档案质量。(6)继续强化档案安全工作。县档案局和县档案馆继续抓好全县档案安全工作，建立健全档案应急处置机制和预案，开展应急演练，提升应急处置救援能力。落实档案信息安全责任制，积极推进档案信息安全等级保护和分级保护工作，继续开展重要档案数据异地异质备份工作。(7)继续做好档案文化建设工作。深入挖掘馆藏珍贵档案文化资源，结合“建党100周年”对馆藏资料进行编写和开发，利用6·9国际档案日、12·4宪法日等重要时间节点，广泛开展档案文化宣传，对馆藏档案的《全宗卷》进行编辑和续编，发挥档案存史、资政、育人的作用。

（二）部门预算单位构成

泸县档案馆为一级预算单位，无下属部门。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部属于一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我馆2021年收支预算总数500.2122万元，比2020年收支预算总数增加16.3922万元，主要原因是人员有增加。

（一）收入预算情况

2021年收入预算250.1061万元，全为一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算250.1061万元，其中：基本支出165.1061万元，占66.01%；项目支出85万元，占33.99%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算500.2122万元，比2020年财政拨款收支总预算增加16.3922万元，主要原因是人员有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.1061万元；支出包括：一般公共服务支出214.7186万元、社会保障和就业支出14.4401万元、卫生健康支出8.1175万元、住房保障支出10.8299万元，农林水支出2万元（其他扶贫支出）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款250.1061万元，比2020年预算数增加8.1961万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出214.7186万元，占85.85%；社会保障和就业支出14.4401万元，占5.77%；卫生健康支出8.1175万元，占3.25%；住房保障支出10.8299万元，占4.33%；其他支出2万元（其他扶贫支出）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为131.7186万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、日常办公经费等。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为83万元，主要用于档案保管保护、档案数字化、档案利用等。

3.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于驻村第一书记工作支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.1175万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位养老保险（项）2021年预算数为14.4401万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.8299万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出131.7186万元，其中：

人员经费110.3615万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等

基本运转经费21.3571万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元。

公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划主要用于接待省、市和其他地区档案馆来馆交流学习的接待。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为21.3571万元，比2020年预算增加4.1571万元，增长13.69%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，我馆安排政府采购预算23.5万元，主要用于采购馆藏档案数字化外包服务和办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我单位无车辆，无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年我单位所有项目按要求编制了绩效目标，预计扫描馆藏存量档案40万余页，著录目录6万余条，保证档案大楼消防系统、信息系统、温湿度控制系统、监控系统、查阅利用系统正常运行，保障实体档案和电子档案（或档案数字化副本）的安全，确保我馆能为广大的查阅利用者提供免费的查档服务，让查档利用者满意率达95%以上。

（五）预算绩效管理情况

    一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率。二是全面实施预算项目绩效目标管理。首先，单位对每个股室申报的预算项目进行全面梳理、审核，确保申报的所有预算项目有资金预算明细和明细支出预算。其次，单位加强对项目绩效目标实现情况进行监督考核，确保实现所有预算项目绩效目标。第三，积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，开展预算管理的事前、事中、事后评价，及时跟踪预算执行进度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指是泸县档案馆的基本支出。包括：基本工资、津补贴、13个月工资等。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指泸县档案馆的项目支出。包括：档案保管保护费、档案数字化工作经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

附件.xls