泸县科学技术协会

关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款安排情况

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县科学技术协会是泸县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能与任务：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，为县域经济发展服务。

3、开展青少年科学技术教育活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高全民族科学文化素质。

4、开展实用技术培训和科技咨询服务，提高农民的科技文化素质。

5、开展民间科技交流与合作，发展同国外、港、澳科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。

6、发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，反映科技人员的呼声建议、要求，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，为科技工作者服务。

7、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才，营造“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

8、参与科技政策、法规和科普规划的制定，推动决策的民主化和科学化。

9、对县级自然科学技术学会进行管理，对乡（镇）、企业、事业科协及农村专业技术协会进行指导。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

泸县科学技术协会是一级预算单位，属群团组织。

泸县科学技术协会核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员3人。

二、预算收支总体情况

2021年部门预算收入总数146.68万元，较2020年部门预算收入总数168.39万元减少21.71万元，减少12.89%。主要原因是经常性项目经费和对个人和家庭的补助支出减少。

2021年部门预算支出总数146.68万元，较2020年部门预算支出总数168.39万元减少21.71万元，减少12.89%，主要原因是经常性项目经费和对个人和家庭的补助支出减少。其中：人员支出53.93万元、占36.77%，日常公用支出12.33万元、占8.41%，对个人和家庭的补助支出0.02万元、占0.01%，项目支出80.4万元、占54.81%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2021年部门基本支出预算总额为66.28万元。人员支出53.93万元，其中：基本工资22.64万元，津贴补贴14.48万元、奖金1.89万元；机关事业单位养老保险缴费支出6.24万元，职工基本医疗保险缴费3.69万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金4.68万元。日常公用支出12.33万元，其中：办公费2万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.9万元、工会经费0.45万元、福利费0.68万元、其他交通费用4.99万元、其他商品和服务支出1.21万元。对个人和家庭的补助支出0.02万元。

2021年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额80.4万元：

泸县科学技术协会2021年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额80.4万元，其中：公务接待费2.4万元，其他交通费用2万元，科普示范县创建15万元，青少年科技活动14万元，《纲要》实施工作15万元，科普专项设备采购2万元，天府科技云服务20万元，上争外引工作经费10万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算2.4万持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算预算相同，均为0万元。

（二）公务接待费2.4万元，与上年预算2.4万元万持平。本年度公务接待费计划主要用于迎接上级领导的考察调研以及其他市、区（县）科协及其他部门的交流学习。

（三）公务用车运行维护费0万元。主要原因是公务用车已划转机关事务，未预算公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置费与上年预算相同，均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、 政府性基金预算支出情况

泸县科学技术协会2021年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、 国有资本经营预算支出情况

泸县科学技术协会2021年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、 政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县科学技术协会2021年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算12.33万元，比上年预算11.06万元增加1.27万元、增长11.48%，变动的主要原因是增加了其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是不用再采购办公用品。

（三）国有资产占用情况

 无

（四）预算绩效情况

2021年单位总体绩效目标是：深入贯彻落实党的十九届四、五中和省委十一届六次、七次、八次、市委八届八次、九次、十次全会精神和县委、县政府总体部署和中心工作，围绕普及新技术，促进科技成果转化，培养致富明白人和产业扶贫科技带头人，达到扶智的目的。提供技术支撑，突破全县产业升级的难点，促进脱贫攻坚骨干产业的培育和调整，助推全县脱贫攻坚；着力推动县政府全民科学素质纲要工作的实施，提升社会公众的科学文化素质，大力提升贫困群众的科学素质,推动创新驱动，促进全县经济社会健康稳定发展 。

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县科学技术协会2021年预算公开表.xls

泸县科学技术协会

2021年3月12日