2019年度

四川省中国共产党泸县委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………..10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………..…10

十、其他重要事项的情况说明………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件

附件1………………………………………………..…………17

附件2…………………………………………………………19

第五部分 附表……………………………………………………22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产党泸县委员会办公室属党的机关，履行负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，各种会议的安排，组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及督查，密码通信，机要保密等工作，内设秘书股，信息股，机要密码局，行政股等股室。

（二）2019年重点工作完成情况

1.把学习作为永恒课题，不断加强政治理论武装。始终把学习当作永恒课题，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，不断提高运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力水平。（1）全面加强政治理论学习。（2）认真落实意识形态工作责任。（3）带头促进学用结合。

2.强化担当作为，带头创先争优、狠抓执行。（1）围绕中心、突出重点，高水平参谋服务。（2）严谨规范、务实高效，高站位统筹协调。（3）改进方式、狠抓落实，高效率督促检查。（4）争创一流、勇当先锋，高标准建强队伍。

3.统筹兼顾，突出抓好联系镇村脱贫攻坚、组团项目推进等重点工作。（1）强力推进决胜脱贫攻坚。（2）加快推进组团项目建设。（3）坚决抓好环保、安全及其它重点工作。

二、机构设置

中国共产党泸县委员会办公室为全额财政拨款的行政单位，无下属二级单位，属于一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1634.49万元，与2018年1944.2万元相比，收入减少309.71万元，下降15.93%，主要变动原因是2019年机构改革经费减少。

2019年度支出1634.49万元，与2018年1944.2万元相比，支出增加减少309.71万元，下降15.93%，主要变动原因是2019年机构改革经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1634.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.49万元，占97.06%；政府性基金预算财政拨款收入48万元，占2.94%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1634.49万元，其中：基本支出890.64万元，占54.49%；项目支出743.85万元，占45.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1634.49万元，与2018年1944.2万元相比，财政拨款收入减少309.71万元，下降15.93%，主要变动原因是2019年机构改革经费减少。

2019年财政拨款支出总计1634.49万元，与2018年1944.2万元相比，财政拨款支出减少309.71万元，下降15.93%，主要变动原因是2019年机构改革经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1586.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年1944.2万元相比，一般公共预算财政拨款减少357.71万元，下降18.4%。主要变动原因是2019年机构改革经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1586.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1455.31万元，占91.73%；社会保障和就业（类）支出67.45万元，占4.25%；卫生健康支出27.22万元，占1.72%；住房保障支出36.51万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1586.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为759.46万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为695.85万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.63万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.22万元，完成预算100%。

    7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出890.64万元，其中：

人员经费675万元，主要包括：基本工资154.63万元、津贴补贴376.76万元、奖金10.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.32万元、职业年金缴费6.63万元、职工基本医疗保险缴费27.22万元、其他社会保障缴费1.49万元、其他工资福利支出10.5万元、奖励金0.04万元、住房公积金36.51万元。

日常公用经费215.64万元，主要包括：办公费38.98万元、印刷费3.2万元、咨询费19.5万元、手续费0.31万元、水费4.63万元、电费72.38万元、邮电费16.41万元、培训费5万元、公务接待费18.76万元、工会经费3.63万元、福利费3.34万元、其他交通费29.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为25.92万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算25.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算比2018年5.88万元减少5.88万元，下降100%。主要原因是2019年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：应急保障用车8辆、 特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出25.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年29.46万元减少3.54万元，下降12.02%，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出25.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，2500人次（不包括陪同人员），共计支出25.92万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出215.64万元，比2018年175.95万元 增加39.69万元，增长22.56%.

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额35.73万元，其中：政府采购货物支出31.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.1万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆9辆，其中：主要应急保障用车8辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对物业管理经费、维修维护经费、机要保密专项经费、法治深改督查工作经费、会议设备办公设备购置经费等项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县委办充分发挥了办公室只能，积极组织协调开展各项工作，确保了各项工作圆满完成，有效保障全县重点工作正常运转。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我办预算管理各项指标控制较好。在资金使用和管理上无违规违纪情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“维修维护经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

“维修维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中央空调的正常运行、完成县委和县会议中心房屋维修及周转房大型维修、完成办公设备等固定资产的维修。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党泸县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“维修维护经费”项目开展了绩效评价，《维修维护经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党泸县委员会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国共产党泸县委员会办公室为全额财政拨款的行政单位，无下属二级单位，属于一级预算单位。

（二）机构职能

中国共产党泸县委员会办公室属党的机关，履行负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，各种会议的安排，组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及督查，密码通信，机要保密等工作，内设秘书股，信息股，机要密码局，行政股等股室。

（三）人员概况

总编制53名，其中：行政编制33名，参公编制8名，工勤编制12名。在职人员总数44名，其中：行政人员30名，参公人员7名，工勤人员7名。退休人员10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年部门财政资金收入合计1634.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.49万元，占97.06%；政府性基金预算财政拨款收入48万元，占2.94%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年部门财政资金支出合计1634.49万元，其中：基本支出890.64万元，占54.49%；项目支出743.85万元，占45.51%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求按照绩效目标管理的相关性、明确性、合理性，科学编制2019年预算工作。制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制、严格按进度执行，设定绩效数量指标、成本指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务，达成的效果，无违规情况。

（二）结果应用情况

本单位开展了绩效自评、绩效目标公开和自评公开工作，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本部门整体绩效管理水平的提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作，2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题

存在的问题：一是绩效评价结果应用不好；二是机制创新不够，人员整体业务水平有待提高。

（三）改进建议

一是提高绩效评价结果的应用；二是加大科技创新力度，提高人员整体业务水平。

附件2

维修维护经费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2019年县委办、会议中心、周转房的房屋、办公设备维修维护以及中央空调的运行维护费用等，资金预算下达110万元。

（二）项目绩效目标

保障县委、会议中心、周转房房屋的维修维护；确保办公设备正常使用；保障全年超过8个月以上中央空调的运行。

（三）项目自评步骤及方法

本单位对维修维护经费项目开展绩效评价，主要是通过编制绩效评价得分表，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位维修维护经费每年单独列入预算经费的经常性项目，申报110万元、批复110万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2019年预算下达110万元。

2.资金到位

我单位每月按照资金使用进度向县财政申请划拨资金。

3.资金使用

县财政拨入的维修维护经费，全部用于保障县委、会议中心、周转房房屋的维修维护；确保办公设备正常使用；保障全年超过8个月以上中央空调的运行等费用的支出。

（三）项目财务管理情况

县财政拨入的维修维护经费，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我单位严格审批流程，每月均对账目进行复盘清理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

保障县委、会议中心、周转房房屋的维修维护；确保办公设备正常使用；保障全年超过8个月以上中央空调的运行等，全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况

确保县委、会议中心、周转房的房屋安全；办公设备等固定资产的正常使用；全年超过8个月以上中央空调的正常运行等，未出现影响日常工作的情形，得到县领导及各部门的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位对维修维护经费项目开展了绩效评价，通过年初进行合理的预算，并在执行过程中严格控制各项支出，发挥资金的最大效果，2019年年末完成了绩效目标。

（二）存在的问题

一是项目资金的使用效益还没有做到最大化；二是社会效益和可持续效益有待提高。

（三）相关建议

一是进一步做好项目资金的合理使用，追求效益最大化；二是进一步提高项目的社会效益和持续效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中国共产党四川省泸州市泸县委员会办公室（本级）.XLS