一、单位基本情况 

（一）主要职责。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六是完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。喻寺镇人民政府是一级预算单位，设党政办、经发办、社事办、群工办、财政所、社事服务中心、村镇建设中心等部门。其中社事服务中心、村镇建设中心为全额拨款事业单位。编制数61人，其中行政编制41人，行政工勤编制3人，事业编制17人。实有人员58人，行政人员39人，行政工人2人，事业人员17人。 

　　二、预算收支总体情况

　　2020年收入预算总额为6484.8万元，较上年决算增加309.21万元，增长5%。

　　2020年支出预算总额为6484.8万元，较上年决算支出增加309.21万元，增长5%，增加的主要原因是收入增长，增加民生支出。其中：人员支出2638.4万元、占40.68%，日常公用支出196.6万元、占3.03%；项目支出3649.8万元、占56.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算支出6484.8万元，较上年预算支出增加309.21万元，增长5%，增加的主要原因是财力增长，相应增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出480万元，占预算总额7.4%；教育支出2720万元，占预算总额41.94%；文化旅游与传媒支出20万元，占预算总额0.3%；社会保障和就业支出490万元，占预算总额7.56%；医疗卫生与计划生育支出350万元，占预算总额5.4%；节能环保支出830万元，占预算总额12.8%；城乡社区支出120万元，占预算总额1.85%；农林水支出850万元，占预算总额13.1%；交通运输支出50万元，占预算总额0.77%；其他支出（含政府采购支出）64.8万元，占预算总额0.1%；安全管理支出（含应急管理）95万元，占预算总额1.46%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、一般公共服务支出480万元。主要用于机关职工工资、办公经费、水电、差旅等人员经费支出。

2、教育支出2720万元。主要用于小学教育和学前教育教职工工资、办公经费、水电、差旅等人员经费支出。

3、文化旅游与传媒支出20万元。主要用于旅游项目建设等支出。

4、社会保障和就业支出490万元。主要用于机关职工“五险一金”等费用支出。

5、医疗卫生与计划生育支出350万元。主要用于公共医疗卫生投入、独生子女家庭的扶助等支出。

6、节能环保支出830万元。主要用于水体、大气、农村污染治理等费用支出。

7、城乡社区支出120万元。主要用于城乡基础设施投入、环境卫生打扫、垃圾清运等费用支出。

8农林水支出850万元。主要用于农业、林业、水利基础设施投入；村社干部工资、耕地地力保护补贴、农村基础设施建设、扶贫工作等方面费用支出。

9、交通运输支出50万元。主要用于交通输安全、交通治理、交通保畅等费用支出。

10、其他支出64.8万元。主要用于暂时未能预计及政府采购方面的支出。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2835万元，其中：人员经费2638.4万元，主要包括：基本工资810.37万元、绩效工资760.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费505万元、其他社会保障缴费162.26万元、住房公积金380万元。

公用经费196.6万元，主要包括：办公费39.2万元、印刷费8.41万元、水费9.5万元、电费16.3万元、邮电费5.6万元、差旅费29.9万元、维修（护）费42万元、会议费2万元、培训费8万元、公务接待费5.28万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费31万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数8.69万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行维护费3.41万元，其中公务用车运行维护费3.41万元、公务用车购置费0万元。

　　（一）无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比持平。 本年度公务接待费计划主要用于符合相关规定的公务接待活动。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。主要用于公务车油料及维护等费用支出。

　　（四）无公务用车购置费预算。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能用途车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

本单位2020年政府性基金预算安排0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

本单位2020年国有资本经营预算安排0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

本单位2020年政府性基金预算“三公”经费安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算196.6万元，比上年预算266.92万元减少70.32万元、下降26.34%，变动的主要原因是压缩机关运行费开支。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算19万元，比上年预算20万元减少1万元、下降5%，主要用于采购办公用品等支出。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

喻寺镇2020预算整体支出绩效目标：按照省、市、县相关会议精神，坚持保运转、保稳定、促发展的要求，扎实推动民生事业等方面重点工作，实现提高财政资金使用效益的目标，将有限的资金重点放在改善民生事业上，为人民当好家理好财，努力发挥项目的经济和社会效益，提高人民群众对财政资金使用的满意度。

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求，本部门将对2020年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。

十、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算附表.xls