2019年度

                   四川省泸县商务和经济合作局部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年10月28日

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 7

一、收入支出决算总体情况说明. 7

二、收入决算情况说明. 7

三、支出决算情况说明. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 12

十、其他重要事项的情况说明. 13

第三部分 名词解释. 21

第四部分 附件. 25

附件1 25

第五部分 附表. 31

一、收入支出决算总表. 31

二、收入总表. 31

三、支出总表. 31

四、财政拨款收入支出决算总表. 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 31

十三、国有资本经营预算支出决算表. 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

       （一）主要职能

泸县商务和经济合作局主要职能是贯彻上级有关内贸、外贸、外资、外事、经济合作、服务业、市场体系建设等方面的法律法规政策。承担市场规划及建设、消费品市场调控、整顿和规范市场秩序、酒类产业发展、国内外贸易管理、外商投资、商贸物流和服务业发展等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.经济指标

2019年，全县实现社会消费品零售总额146.9亿元，增速11.2 %；服务业增加值完成116.5亿元，增速8%；外贸进出口总额1.73亿美元,完成目标任务的173%；实际到位外资    0.38万元，2019年实现白酒产量34万千升，同比增长10.3%；实现产值214.6亿元，同比增长15%；入库税金1.8亿元。

2.重点工作

（1）服务业发展持续增强。

一是实施开放引领攻坚行动，制定了2019年服务业发展扶持政策。二是加强市场拓展。举办2019年第二届龙城迎春购物月活动，组织县内优质企业参加西洽会等活动。三是打造泸县特色餐饮。完成首批5道泸县特色菜标准化制订工作，并纳入泸州市特色菜标准化建设。四是推进重点服务业项目建设。完成万福大都汇、邻里中心、康复医院等6个重点项目3.7亿元投资，其中，万福大都汇完成A幢商场设备设施安装，B幢商场投入试运营，其余项目正在建设或准备建设中。五是加快市场体系建设。泸州龙城现代物流农产品冷链物流项目已竣工投运；规划建设泸县二手车交易市场。

（2）酒业发展稳步提升。

泸县是全国优质白酒产业大县，酒业是泸县的传统支柱产业。全县有全国白酒工业品生产许可证111张；实体生产性酒类企业95户，其中规模以上企业40户，“小巨人”酒类企业6户；窖池16588口。一是夯实发展基础。结合泸县酒业实际，科学构建“一园两带、多点支撑、集聚发展”产业布局（一园是指华夏龙窖白酒产业园；两带是指优质原酒生产示范带和优质红粮种植示范带），推动优势产业、优质项目、优质要素向区域集聚。二是注重品质保障。建立红粮种植基地，秉承纯粮固态发酵酿造工艺，注册“泸县原酒”地理标志，建立泸县原酒追溯体系。三是加强监管规范。率先制定并实施《散装白酒管理办法》，实行安全环保三级网格化管理，通过政府购买第三方专家服务，排查整治酒类企业安全及环保隐患。

（3）电子商务统筹推进。

一是推动电商聚集发展。强化电商大厦孵化培育、培训、创业、仓储物流配送等一体化功能，目前已入驻电商企业和创客120户，全年实现网络销售额6000余万元。二是创新电商发展模式。实现“川帮网”平台与供销e家、苏宁易购等知名电商平台互通互动，建成投运泸县智慧物流分拣配送中心。三是完善电商服务体系。建成公共金融服务平台、电商公共服务网站、电商产业园微信公众号。四是打造“泸县造”特色电商品牌。建立“泸县造”农特产品库，目前已整合32家企业110余款产品；重点打造“龙窖源”白酒和“龙城之眼”龙眼品牌，通过阿里巴巴、淘宝等渠道进行销售。

二、机构设置

泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县电子商务服务中心、泸县酒业发展促进中心。总编制30名，其中行政编制12名、事业编制14名、工勤编制1名，纪检组编制3名。在职人员总数25人，其中行政人员12人、事业人员10人、工勤人员1人，纪检组编制2名。

第二部门 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2958.96万元，与2018年相比，收入增加1515.01万元，增长104.92%，主要变动原因是追加了服务业集聚区项目、省级商贸示范镇项目等收入预算。2019年度支出总计1192.43万元，与2018年相比增加36.24万元，增长3.13%。主要变动原因是2018年部分项目结转到2019年支付。年末结转和结余1959.55万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2958.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2958.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1192.43万元，其中：基本支出449.68万元，占37.71%；项目支出742.75万元，占62.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计2958.96万元、财政拨款支出总计1192.43万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1515.01万元，增长104.92%，主要变动原因是追加了服务业集聚区项目、省级商贸示范镇项目等收入预算；财政拨款支出总计增加36.24万元，增长3.13%，主要变动原因是2018年部分项目结转到2019年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1192.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加36.24万元，增长3.13%。主要变动原因是2018年部分项目结转到2019年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1192.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1033.9万元，占86.71%；教育支出13.75万元，占1.15%；节能环保支出9万元，占0.75%；社会保障和就业支出56.09万元，占4.7%；卫生健康支出15.95万元，占1.34%；商业服务业支出43.34，占3.64%；住房保障支出20.4万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1192.43，完成预算40.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）商务事务（款）行政运行（项）: 支出决算为305.15万元，完成预算100.66%，决算数大于预算数的主要原因是2018年部分费用结转到2019年支付。

(2)商务事务（款）对外贸易管理（项）: 支出决算为28.54万元，完成预算35.5%，决算数小于预算数的主要原因是对外贸易项目未结算，结转2020年。

(3)商务事务（款）外资管理（项）: 支出决算为11万元，完成预算366.67%，决算数大于预算数的主要原因是2018年外资管理项目结余结转到2019年支付。

(4)商务事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为188.55万元，完成预算94.31%，决算数小于预算数的主要原因是电商大厦运营管理项目工作暂未完成，结转到2020年。

(5)商务事务（款）招商引资（项）: 支出决算为196.4万元，完成预算68.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位电子商务体系建设、企业贷款贴息项目工作暂未完成，结转到2020年。

（6）商务事务（款）事业运行（项）: 支出决算为52.09万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

（7）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为252.17万元，完成预算93.86%，决算数小于预算数的主要原因是“泸县原酒”地理标志宣传项目工作暂未完成，结转到2020年。

2.教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）：支出决算为13.75万元，完成预算916.67%，决算数大于预算数的主要原因是2018年开展了酒业暨商业安全教育及应急演练培训，费用结转到2019年支付。

3.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.58万元，完成预算108.5%。决算数大于预算数的主要原因是年末新增人员，预算暂未下达。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是人员跨区县调动，单位匹配职业年金，预算暂未下达。

4. 卫生健康（类）

 （1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.46万元，完成预算111.7%，决算数大于预算数的主要原因是年末新增人员，预算暂未下达。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.商业服务业支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为0.02万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是服务业集聚区项目、省级商贸示范镇项目未实施，结转到2020年。

（2）商业流通事务（款）涉外发展服务支出（项）：支出决算为43.32万元，完成预算62.78%，决算数小于预算数的主要原因是省外经贸发展项目暂未完成，结转到2020年。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.4万元，完成预算112.77%，决算数大于预算数的主要原因年末新增人员，预算暂未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出449.68万元，其中：

人员经费384.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费65.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成预算80.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占48.21%；公务接待费支出决算3.76万元，占51.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2019年与2018年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于商务及酒类企业生产监督检查、商务流通管理、环保工作和脱贫攻坚等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.76万元，完成预算68.36%。公务接待费支出决算与2018年一致。

国内公务接待支出3.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待51批次，239人人次（不包括陪同人员），共计支出3.76万元，具体内容包括：上级部门来泸县调研、检查商务、酒业工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸县商务和经济合作局机关运行经费支出65.61万元，比2018年减少20.04万元，下降23.4%。主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，泸县商务和经济合作局政府采购支出总额200.97万元，其中：政府采购服务支出200.97万元。主要用于泸县第二届美食活动、泸县特色产品进成渝两地机场展示展销活动、2019年酒企第三方安全服务项目、泸县原酒宣传片拍摄等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸县商务和经济合作局国有资产77.32万元，有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对服务业推动、商务综合执法（依法治县）等项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体目标已全部完成。改善了办公设备、提高办公效率，保证单位的正常运转；确保精准扶贫第一书记驻村工作的正常开展；做强了现代服务业、酒类产业“两大产业”，夯实了电商发展基础、市场体系基础、干部队伍基础“三个基础”，完成了项目建设、安全环保、目标任务、双争一汇 “四个重点”工作，全力推进商务工作快速发展，全面完成县委、县政府交办的工作任务，实现商务事业在新时代新征程中有新发展新提高新突破。

1.项目绩效目标完成情况。    

本部门在2019年度部门决算中反映“市场体系建设、规范项目”、“ 服务业推动项目”、“ 酒类产品营销、拓展市场，成长型企业培育”、 “商务综合执法工作（依法治县）”、“商贸、酒业统计监测体系建设及推动工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市场体系建设、规范项目绩效项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利通过了“省文明城市”测评，解决了农贸市场存在规划不合理、设施陈旧、脏乱差等问题，受到群众的好评。

（2）服务业推动项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，成功举办第二届龙城美酒美食节，评选出泸县“十大美酒”和“十大名厨”。积极推进泸县特色餐饮培育和打造工作，完成省级商贸流通转型升级示范县项目验收工作。被省委省政府表彰为服务业集聚区、全省服务业先进县。

（3）酒类产品营销、拓展市场，成长型企业培育项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了泸县白酒产业高端人才素质，提升了泸县白酒品质，推动了“原县原酒”市场占有率。

（4）商务综合执法工作（依法治县）项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了商务综合执法水平，规范了企业的生产经营活动，推进了商贸流通、酒类企业安全、环保等工作。

（5）商贸、酒业统计监测体系建设及推动工作项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了泸县白酒产业高质量发展，优化了产业结构，提升了泸县白酒产业整体市场竞争力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县商务和经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部门 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指单位开展日常工作的基本支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指单位对外贸易管理方面的支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）：指单位外资管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指单位国内贸易管理方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资的专项支出。

14.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述商贸事务以外的其他用于商贸事务方面的支出。

16.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡后的丧葬补助费和一次性抚恤金。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为行政人员缴纳的医疗保险费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为事业人员缴纳的医疗保险费支出。

23.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

24.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指单位用于其他商业流通事务方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县商务和经济合作局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心，内设机构8个。

（二）机构职能

（1）贯彻落实县委、县政府有关发展酒类产业的方针、政策，拟定全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施；负责全县酒类产业发展重大问题研究和酒类流通市场监督管理；负责指导企业拓展市场，组织酒类企业参会。

（2）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的实施细则和办法。

（3）承担全县服务业、物流业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快发展物流业，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　（4）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城乡商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　（5）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的职责，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
　（6）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。　　

（7）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；承担全县开放性经济发展工作中组织实施的协调职责。
　（8）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
　（9）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。
　（10）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的职责，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
　（11）指导全县外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况并组织考核，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　（12）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
　（13）管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以泸县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
　（14）规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
　（15）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。
　（16）承担县政府公布的有关行政审批事项。
　（17）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

泸县商务和经济合作局核算定总编制30名，其中行政编制12名、事业编制14名、工勤编制1名，纪检组编制3名。年末在职人员总数25人，其中行政人员12人、事业人员10人、工勤人员1人，纪检组编制2名。

二、部门财政资金收支情况。

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计2958.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2958.96万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出1192.43万元，其中基本支出449.68万元，占37.71%；项目支出742.75万元，占62.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.按照绩效目标编制要求，我局认真完成了部门预算整体绩效目标编制和部门专门项目绩效目标编制，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化、量化、可靠。

2.预算编制。我局历年来高度重视预算编制工作，在财政通知编制年度部门预算后，我们围绕本单位主要职责、工作任务以及重占项目，进行系统梳理、科学谋划，严格按照国家行政单位相关支出标准进行经费测算，提高了预算数据精确度和预算编制工作效率。

3.预算完成情况。我局2019年底结转结余资金1959.55万元。导致我局预算整体未完成的主要原因是服务业集聚区项目、省级商贸示范镇项目未实施，结转到2020年。

（二）专项预算管理。

1.项目决策。我局2019年工作任务与政策规划相关内容清晰、明确，各实施项目均设定计划进度。

2.项目实施。项目分配采取科学的绩效分配方法，项目分配到业务股室并且按规定及时分配了专项预算资金。

3.完成结果。专项项目资金按实际情况拨付到了具体项目，专项项目绩效实施良好；根据审计监督、财政检查结果反映我局上一年度部门专项预算管理合规，未出现违纪违规现象。

（三）结果应用情况

部门绩效目标以及部门整体自评情况已随同决算进行公开，整体支出绩效未出现需要整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，对资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出的效益进一步提高。

（二）存在问题

1.资金使用效益有待进一步提高。

2.制度建设和规范化管理有待加强。

（三）改进建议

加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县商务和经济合作局部门决算公开报表（汇总）(5).xls