泸县玉蟾街道社区卫生服务中心

2019年度部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

2019年我中心在省、市、县各级部门和党委政府的高度重视及正确领导下，各项工作得以顺利开展。围绕年初制定的工作计划，加强基本公共卫生服务、全民预防保健服务及家庭医生签约服务等工作，加强临床科室、医德医风建设，加强常见疾病、多发病的防控诊治等，现就2019年工作总结如下：

一、医疗工作

     (一)、医疗基本情况

在各级党委及上级主管部门的重视下我中心临床医疗工作取得了显著提升，通过引进人才完善了我中心科室人员配置，2019年我中心共招录在编人员14人（包括公招、直招、调入）。投入开展了预防保健科、全科医疗科、内科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、门诊外科。编制床位 85张，实际开放床位98张。

科室设置：设有医务科、护理部、门诊部、药剂科、医技科、康复科、住院部内儿科、中医科八个科室。

设备配置：配备有DR(数字化X光机)、迈瑞彩色多普勒超声系统、全制动生化仪、微量元素检测仪、十二导联心电图机等。治疗设备配备有智能康复仪，三维牵引床，光能治疗仪，紫外线治疗仪，烤灯，电动熏洗机、心电监护仪、排痰机等。

（二）、医疗质量

根据县卫计局医疗质量管理考核标准的要求。今年，继续加大院内医疗质量管理体系建设，更新院质量考核标准，健全医疗质量与安全管理院科两级管理体系，以促进医疗质量持续改进，保障医疗安全。在2018年的基础上，全年医疗质量总体上得到了稳步提升。（1）、进一步健全医疗质量管理组织体系，明确医院管理组织、科室管理小组、个人的工作职责。（2）、强化科室质量自查及医疗缺陷改进。（3）、落实院医疗质量检查组督促检查、考核。季度质量工作会情况分析、信息反馈、制定整改措施。

（三）医疗业务

2019年临床医疗总收入1394万元，比去年增加298万，较去年同期增长21%；其中，西药和中成药收入331万元，较去年同期下降9.81%，中药收入116万元，较去年同期增长78.46%；辅助检查收入474.56万元、比去年下降0.18%。2019年全年收治住院病人3383人次，2019年全年门急诊57071人次，其中预防接种11162人次。

（四）、分级诊疗

1、与泸县人民医院、泸州市第二人民医院（泸州市妇幼保健院）签订了双向转诊协议，建立了与村卫生室、社区卫生服务站双向转诊机制，通过面对面会诊、到上级医院辅查等形式畅通转诊渠道，引导患者合理就医。

2、建立村镇远程视频会诊系统，通过该系统上传影像、心电到县级医疗机构远程会诊，通过远程视频建立与村卫生室远程会诊、技术指导及培训。

3、根据双向转诊相关规定完成转出转入工作，2019年全年我中心转出1549人，由上级医院转回我院治疗16人，下级乡村村卫生室转入504人。

（五）、药事管理：

1、进一步完善药事管理委员会组织机构及工作职能，强化药事日常管理。2、完善院内基本药物管理和用药目录，现有化学药230余种、中成药326余种，中药饮片300余种。3、严格执行药品遴选、采购程序要求，统一在四川省基本药物采购平台采购，2019年，我院采购基药334万元，为辖区内村卫生室代采基药238万余元。每月阳光积分均在100分以上。4、加强内部药品管理，特别是麻醉药品、第一类精神药品“五专”管理，全年麻精药品未出现差错。5、每月开展处方点评，对金额较高、使用量较大的药品进行监测分析。6、加强对抗菌药物的分级使用管理。药事管理组织全程参与到临床抗菌药物合理使用评价，全年门诊抗菌药物使用率<<10%，抗菌药物使用率控制在60%以下，抗菌药物使用强度控制在40%左右，全院药占比<35%。

（六）、贫困人口医疗扶贫工作：

根据县卫计局统一安排，继续开展实施建档立卡贫困人口医疗救治工作，建立贫困人口台账、分类施治台账，医疗机构定点协议签订、就诊绿色通道、“一站式”服务等，确保贫困人口门诊、住院治疗“零支付”。

 （七）医疗纠纷：2019年，未发生医疗纠纷事件。

（八）医保工作：今年，对居民基本医疗保险和职工医疗保险工作进行了全面调整，理顺了整过工作流程和相关医疗保险政策。目前，我院居民医保住院报账比例为90%，职工医保住院报账比例为96%。次均住院费用控制在医保局考核范围内。

（九）继续教育：2019年，共开展继续医学教育讲座22次，内容涉及法律法规、药事、护理、院感、传染病管理等，同时，健全各科室内部学习管理。今年，已派出进修、学习106人次。完成全年继续医学教育考核任务，合格率100%。

（十）、急诊急救、医疗保障：建立健全医疗保障医疗管理制度、工作流程，配备急救设施设备。2019年，承担由各级政府安排的医疗保障工作共84次，派出医务人员155人次。

二、基本公共卫生、全民预防保健工作

2019年，在各级领导的正确领导和同事、村医的共同协作下，较为圆满地完成了上级下达的各项任务，但与2018年相比整体和排名成绩稍有所下滑，具体如下：

（一）、基本公共卫生工作开展情况

加强基本公共卫生项目管理工作，健全完善了各项工作制度，加强了公卫队伍的能力建设；成立了健康管理工作小组，规范了财务管理，确保了资金的安全高效运转；充分整合开发了信息平台，促进了项目工作的规范化；细化防保站各板块的绩效考核体系；改变督导方式，确保了技术指导见实效；实施分级管理、责任下沉、医防结合，不断完善家庭医生团队服务，提高了服务的主动性。2019年共体检74388人，反馈结果74370人，其中体检老年人12676人，高血压 4942人，糖尿病1837人，计生特殊人员53人，贫困户3532人，残疾人785人，随访高血压56823人次，糖尿病18934人次 。

由于部分板块的分级督导考核执行不到位未及时发现和改正存在问题，加上传染病管理更换工作人员后不熟悉工作导致不应该扣分的地方扣分、慢病板块重点人群个人基本信息表询问不仔细导致信息不真实、慢病患者镇级家庭医生每年面访一次未达标、老年人体检率未达标等原因，最终导致基本公共卫生整体成绩由全县的第一名下滑到第三名。

（二）、全民预防保健工作开展情况

争取领导重视，搞好综合协调。为迅速落实体检及建档工作，多次向卫计办汇报、与居委会协调沟通，得到党委政府的大力支持，使居委会对居民健康档案工作更加重视，体检及建档工作得以顺利推进。

同时安排各科组、各村（社区）加大宣传力度，提高居民体检意识。对职工加强培训，强化服务意识，进一步提高了群众的获得感和满意度。截止到2019年12月底，我院圆满完成的上级下达的体检目标任务数，但存在部分群众不知晓体检后血压、血糖值、不知晓进行了口腔检查、视力检查、腹部触诊等已检查内容，导致真实性和知晓率被扣分，存在高风险人群追踪随访管理落实不到位、高危孕产妇识别不准确不及时等问题，最终导致全民预防保健整体成绩由全县的第八名下滑到第十名。

（三）、家庭医生签约服务工作开展情况

根据年初制定的家庭医生签约服务方案，各项工作有序开展，利用门诊、健康体检、随访、入户等方式进行家庭医生签约，重点人群签率及一般人群签约率均达到了上级的要求。2019年家庭医生签约83977人，重点人群签约27175 人，计生签约184人，贫困户签约4393人，残疾人签约3968人。

我院虽然按照划片包干的模式组建了家庭医生团队也制定了医防融合的实施方案及绩效方案，但方案的经济杠杆及考核力度没有起到引领职工主动参与的作用，团队成员主动下村下社区入户宣传自己、宣传医院、开展慢病人群的基本信息采集、随访管理、用药指导等时间少了，力度不够，导致居民对镇村两级家庭医生、家庭医生签约服务政策、签约的好处等知晓率几乎为零，更谈不上对家庭医生的信任，也不会主动起到医院找家庭医生看病拿药，从而导致今年县级第一次家庭医生签约排名考核名列第十七位。

家庭医生签约服务实施方案、绩效方案的制定由防保站独立完成，没有和医务科进行有效的沟通，部分内容存在考虑问题不周全，未和临床实际工作相结合的情况。

（四）、贫困人口体检工作开展情况

按照上级部门下发的贫困人口管理相关政策制定了贫困人口管理实施方案，按规范完成了贫困人口中慢病人群每月一次的随访管理、扶贫系统的信息录入等工作。但由于今年的贫困人口体检工作是省级的项目工作，贫困人口体检任务数大于扶贫系统内未脱贫贫困人口数，已脱贫贫困人口不支持工作，加上扶贫系统内部分贫困人口已经死亡、部分贫困人口外出务工、少部分重精患者因病情严重多方联动仍然无法体检等，导致上级下达的贫困人口100%体检指标不能完成。

（五）、重大公共卫生工作开展情况

1、动员辖区内广大居民进行艾滋病快速筛查，扩大筛查覆盖面，积极发现艾滋病感染者及病人，按照上级下达的CD4淋巴细胞检测率>90%，结核病检测率>90%，配偶或固定性伴检测率>90%，抗病毒治疗覆盖率>90%,单阳家庭抗病毒治疗比例>90%，病毒载量检测比例>90%，抗病毒治疗有效率>90%等指标持续推进艾防进度。定期开展艾防业务知识培训，并建立感染育龄妇女台账、单阳家庭管理台账等相关台账。

2、重大公共卫生项目方面。叶酸项目、预防艾滋梅毒及乙肝母婴阻断项目、艾滋病项目、两癌筛查项目等项目工作均已按照上级的要求逐一进行了落实。但由于部分项目工作覆盖区域广、覆盖人群多加上保密制度及指标过高等原因，导致完成相应的考核指标存在困难（如艾滋育龄妇女、男单育龄妇女每两月孕检率100%）。

3、三因监测方面，由于我镇县级下达本镇常住人口年鉴数多，按比例测算的肿瘤发病率、病理组织卡片报告率等相对较高，要达到上级要求的上报指标存在困难。本年度由于工作人员没有及时核实县级下达本镇常住人口年鉴数，导致报卡指标未达标。

4、村级管理方面。制定了村级公共卫生实施方案，规范了村卫生站的管理，进一步加强了镇村两级家庭医生团队服务模式，提升了重点人群管理水平，完善了村卫生站的绩效考核体系，改进了村卫生站的督导方式，确保各项工作落到实处。完成了五年一次的乡村医生证换证及一年一次的机构校验，并于12月底前完成了今年村级的经费划拨。但因质控考核力度不够加上村医能力参差不齐，导致县级入户暗访考核时反应出村级工作没有把握住重点，村级工作质量不高。

三、党建工作、行政后勤、财务工作开展情况

    （一）党建工作

严格按照相关政策和精神扎实有序地开展工作，开展党建工作，加强党风廉政建设；认真组织开展党的“两学一做”活动的各阶段工作；正确指导工会、团支部搞好各项活动。

（二）行政后勤

认真搞好精神文明单位、法治单位、普法和综合治理等建设；继续创建了健全完善了全院工作制度。2019年规范了中心公务用车；严格按照上级要求办理公务用餐接待；加强中心宣传工作，申请了微信公众号；切实做好健康医院及健康促进医院的创建工作，完成了2019年中心职工人事工资调整、机关事业单位养老保险的办理及延续工龄工作；完成体检中心、放射科、康复科等基础设施改建项目。完成固定资产清理，建立册、卡台账。

（三）后勤总务工作

1、归口管理了试剂耗材；2、完成了物资报废管理；3、改造了健康管理工作站及五楼办公区域；4、投资改造四个中心村卫生室，并投入使用；5、搬迁了电信发射架，避免了安全隐患；6、开源节流，由总务科余川、代运琳两位同志更换打印机墨粉，全年节约共计约10万元；7、对住院大楼进行了防水整修；8、收取了电信公司铁塔租用场地费5.6万；9、对门诊大楼进行简单粉刷；10、单位设备检测、DR室射线检测；变压器改造;检验废液的处理，抢修河坝堡坎污水渗漏、食堂污水渗漏；对全院监控系统排查维护；河道管网改造协助维护安全工作；基卫网使用对医生、护士信息的录入。

四、安全工作

（一）抓安全生产组织架构的建设。完善安全生产管理，实施院、科、个人的三级管理模式，做到责任到人，措施到位。层层签订安全生产责任书，按照“管业务必须管安全、管生产必须管安全”“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实形成齐抓共管的局面，并把安全工作列入考核范围。

 （二）抓督导检查。今年，按照玉蟾街道办、县卫计局关于安全生产工作的要求，逐级抓好督导检查，安全生产管理员每日进行安全巡察，分管领导每月至少检查三次、主要领导每月至少检查一次，每月组织一次安全集中大检查，做到检查与整改隐患相结合，检查与责任追究相结合检查与建立长效机制相结合。

 （三）抓整改落实。对检查中发现的安全问题，逐项建立档案、逐项分析问题原因、逐项解决安全问题，做好闭环式管理，件件有着落，大问题消灭在建设和隐患阶段。

（四）抓培训教育。安全生产工作首先是安全意识的提高，解放思想的问题，每月职工大会总结当月的安全工作，布置下一阶段工作，对重点工作、重点科室、重点环节进行特别强调。10月份，邀请泸州正安消防培训中心教官对全院职工进行消防知识培训，并开展消防疏散应急演练，增强职工应急状态下的自救、他救能力。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计990.74万元，较2018年减少148.56万元，下降13.04%。2019年度支出合计990.74万元，较2018年减少148.56万元，下降13.04%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计990.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.74万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计990.74万元，其中：基本支出950.74万元，占95.96%；项目支出40万元，占4.04%；

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收收入合计990.74万元，支出合计990.74万元。与2018年相比，财政拨款收入减少148.56万元，下降13.04%。政拨款支出减少148.56万元，下降13.04%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出990.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少148.56万元，下降13.04%。

2019年一般公共预算财政拨款支出990.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.2万元，占8.09%；卫生健康支出858.39万元，占86.64%；住房保障支出52.14万元，占5.26%；

2019年一般公共预算支出决算数为990.74，完成预算100%。其中：

1.    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.74万元，完成预算100%。

2.   社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.46万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为818.61万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.78万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为52.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出950.73万元，其中：

人员经费775.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费175.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.86万元，完成预算100%。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占91.28%；公务接待费支出决算0.86万元，占8.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元.

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下10.42%。

国内公务接待支出0.86万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：接待上级检查、指导、调研工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明

2019年，泸县玉蟾街道社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，或与2018年决算数持平。

2019年，泸县玉蟾街道社区卫生服务中心政府采购支出总额48.19万元，其中：政府采购货物支出47.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。

截至2019年12月31日，泸县玉蟾街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要其他用车3辆，其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，根据单位在编人员情况编制了基本支出预算，以及根据2019年单位重点工作安排情况编制了项目支出预算，以保证单位的正常运行和项目工作的顺利开展。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年人员经费、公用经费等支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县玉蟾街道社区卫生服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

四部分 附件

附件1

泸县玉蟾街道社区卫生服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县玉蟾街道社区卫生服务中心是全额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。

（二）机构职能。

    为社区居民提供基本卫生服务。社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务等。

（三）人员概况。

泸县玉蟾街道社区卫生服务中心核定编制100人，2019年末在编人数81人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019年度收入合计990.74万元，较2018年减少148.56万元，下降13.04%。

（二）2019年度支出合计990.74万元，较2018年减少148.56万元，下降13.04%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

 预算执行情况监控应该更及时，便于找出预算执行过程中存在的问题并及时解决。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

泸县玉蟾街道社区卫生服务中心项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

通过确立科学的评价指标体系、确定各评价指标的权重，从完成指标、效益指标、满意度指标三个方面对网络建设维护项目支出进行绩效评价。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病例、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门诊总量在2017年的基础上增长10%；业务收入力争突破1000万元的基础上要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担；要进一步强化院感管理工作，保证医疗安全；要定期开展“三基”知识培训、考核，提高医疗技术水平；要认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为。

（二）存在的问题。

绩效评价考核指标在制定上应该更注重群众满意程度。

（三）相关建议。

绩效考核的指标要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准设定方案。绩效评价中要确立科学完善的评价原则，对于绩效评价的结果要充分发挥其作用。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

社区2019年决算公开.xls