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公开时间：2020年10月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....................................................................4

二、机构设置.........................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................9

十、其他重要事项的情况说明............................................................9

第三部分 名词解释......................................................................................14

第四部分 附件

附件1......................................................................................................16

附件2......................................................................................................18

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

  第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

泸县行政审批局是县级人民政府所属部门，机构职能暂沿用原政务服务中心职能：指导全县政务服务中心建设；组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批、公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；负责综合窗口工作，根据有关部门委托，直接办理行政审批、公共服务事项；承担电子政务大厅建设和运行管理工作；为国家建设投资项目招投标、政府采购、国有土地招拍挂和国有产权交易等活动提供服务，实施现场管理。

  （二）2019年重点工作完成情况

   1.推进“最多跑一次”改革，行政审批效能持续提升。一是深化商事制度改革。持续深化“证照联办”“证照分离”改革，全面推行“一窗受理””“一次办结””模式，解决“多头跑”“多次办”问题，办理“证照联办”事项166件，“审批改为备案”1491件.次，“告知承诺制”347件.次，“优化准入服务”7768件.次，惠及企业4606户（次）。扎实推进“照后减证”，建立《企业开办小时清单制度》，进一步压缩企业开办时间，全流程3个工作日内办结，“企业开办小时清单制”中“一次跑成率”达62%，小时清单制办结3661件次。二是打造投资项目审批绿色通道。协同推进工程建设项目审批制度改革，开展项目立项、工程选址、生态影响、水土保持“四联合”审批服务，健全投资项目审批服务机制，全程推行帮办代办，投资项目审批时限压缩至105个工作日。三是创新企业服务模式。践行企业服务落地年活动，探索建立“131”创新服务新模式，即服务企业落地见效为核心，信息互通、政策培训、精准办理为举措，项目建设部门沟通协调、企业评议反馈、问题跟踪解决为保障的服务模式，优化企业发展环境，确保企业“招得来、留得住、发展好”。四是开展零证明城市创建活动。坚持“减证便民，优化服务”原则，会同有关部门，全面清理基本证照凭证清单，做好证明材料取消或调整的后续工作，取消证明材料754项。

   2.加强窗口规范化建设，便民服务体系不断完善。一是规范窗口建设。按照“五统一”要求，分阶段推进标准化规范化建设。县税务分中心初步形成了以智能终端、线上申报纳税许可为主的智能化体系；12个镇(街道)建成标准化、规范化阵地；村（社区）窗口依托党群服务中心规范建设，形成三级综合窗口全覆盖。二是推进窗口全科受理。坚持便民服务为核心，分步打造县镇村三级“无差别全科受理窗口”。县级设立7大类综合窗口，受理869项事项；镇级设立4类综合窗口，受理213项事项。三是强化个性化服务。以服务对象满意为标准，建立10类个性化服务清单，全面推行容缺预审、延时预约、帮办代办、免费邮寄等个性化服务，推动就近能办、马上好办、一次办好。开展延时预约635件次、上门服务48件次、免费邮寄397件次，获得服务对象好评。

   3.持续推动作风建设，服务质量明显提升。一是加强四项教育。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“领导讲、专家讲、职工讲”和“集体学、实地学、自己学”等形式，组织党员干部开展形势政策、业务培训、廉政警示、先进典型等四项教育，不断提升党员干部理论水平和政治素养，筑牢思想道德防线。集中学习习近平系列重要讲话精神3期、警示教育4场次、先进典型6场次、业务培训1160人次、走出去学习4次。二是完善激励约束机制。重点整治懒政、怠政、庸政等突出问题，持续开展“红旗窗口”和“先进个人”评比活动，营造“比学赶帮超”的干事氛围，锤炼“快速办、马上办”的良好作风，实现服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉。三是建立办事满意度回访机制。从服务态度、办事效率、依法办事、廉洁自律等方面，通过“泸县政务”微信公众号，开展每周现场抽查测评、线上线下第三方测评，收民意、听民声、促改革，倒逼窗口转作风提效能。市12345政务热线反馈，泸县政务服务零投诉，群众满意度达95%以上。社保局、公安局等窗口获赞1000余次，交通局、文体新广等窗口获锦旗15面、感谢信8封。

    二、机构设置

    行政审批局是一级预算单位，内设办公室、电子政务股、业务督查股，核定编制数11人，实有人数9人。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计309.83万元。与2018年相比，收、支总计各减少36.02万元，下降10.41%。主要变动原因是本单位厉行节约，严格控制人员支出和公用支出。

  二、入决算情况说明

2019年本年收入合计309.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.83万元，占100%。

  三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计309.83万元，其中：基本支出142.92万元，占46.13%；项目支出166.91万元，占53.87%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计309.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少36.02万元，下降10.41%。主要变动原因是本单位厉行节约，严格控制人员支出和公用支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出309.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少36.02万元，下降10.41%。主要变动原因是本单位厉行节约，严格控制人员支出和公用支出。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出309.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288.41万元，占93.09%；教育支出（类）2万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出9.02万元，占2.91%；卫生健康（类）支出4.29万元，占1.38%；住房保障（类）支出6.11万元，占1.97%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2019年一般公共预算支出决算数为309.83万元，完成预算100%。其中：

   1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为123.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为164.91万元，完成预算100%。

   2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.02万元，完成预算100%。

   4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出142.92万元，其中：

人员经费124.96万元，主要包括：基本工资28.37万元、津贴补贴43.43万元、奖金2.47万元、绩效工资6.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.02万元、职工基本医疗保险缴费4.29万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金6.11万元、其他工资福利支出24万元、奖励金0.02万元。
　日常公用经费17.96万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、公务接待费2万元、工会经费0.76万元、福利费0.66万元、其他交通费6.32万元、其他商品和服务支出1.02万元。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

  （二）2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

   1.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数与2018年持平。其中：

   国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：本单位到市上相关部门汇报工作，学习上级政策精神，或者外出到其他先进县区交流学习；下乡指导督查20个镇（街道）便民服务标准化规范化建设工作推进情况等。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

   2019年，泸县行政审批局机关运行经费支出17.96万元，比2018年减少1.35万元，下降6.99%。主要原因是本单位厉行节约，严格控制人员支出和公用支出。

  （二）政府采购支出情况

2019年，泸县行政审批局无政府采购支出。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸县行政审批局无公务用车情况。

  （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，行政审批局在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，升级改造了镇（街道）便民服务中心，完善了综合窗口设置，加快推进了阵地标准化、规范化建设。全面对接一体化政务服务平台，加快提升“互联网+政务服务”水平。强化人员选派、素质提升和人员考核，加快推进干部队伍建设，建立健全政务服务激励保障机制。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，进一步深化商事登记制度改革和工程项目领域审批制度改革，规范综合窗口设置，大力提升“互联网+政务服务”水平，创新服务方式，持续提升行政审批效能。

    1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“大厅运行”1个项目绩效目标实际完成情况。

大厅运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164.91万元，执行数为164.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推进“最多跑一次”改革，推行“一窗受理，集成服务”，全力提升“一网通办”水平，切实提升政务服务质效。在工作推进过程中，各窗口与省一体化平台未完实现数据共享和互联互通，“一网通办”还存在一定的困难。在下一步，严格按照省市“放管服”改革要求，全面推进“最多跑一次”改革，全面提升“互联网+政务服务”水平，提升“一网通办”能力，进一步优化政务服务环境。

 

项目绩效目标完成情况表   (2019年度)
项目名称			大厅运行
预算单位			泸县行政审批局
预算执行情况(万元)	预算数:		164.91万元	执行数:	164.91万元
	其中-财政拨款:		164.91万元	其中-财政拨款:	164.91万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1. 升级、改造便民服务中心，加快推进阵地标准化、规范化建设，完善综合窗口设置。 2. 进一步深化商事登记制度改革和工程项目领域审批制度改革，持续提升行政审批效能。 3.全面对接一体化政务服务平台，加快提升“互联网+政务服务”水平。 4.强化人员选派、素质提升和人员考核，加快推进干部队伍建设，建立健全政务服务激励保障机制。			1按照“五统一“要求”规范便民服务体系窗口建设，打造县镇村三级综合受理窗口。 2.深化“证照联办”“证照分离”改革，健全投资项目审批服务机制，推行帮代办服务，进一步压缩企业开办时间。 3.加快各单位专网与政务服务一体化平台对接，提升“一网通办”水平。 3.组织领导干部开展形式多样的培训和学习，持续开展窗口绩效考核，奖优罚劣。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	推进阵地标准化、规范化建设	13个	13个
	项目完成指标	质量指标	最多跑一次事项覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	一般社会投资项目办结	≦116个工作日	≦116个工作日
	项目完成指标	成本指标	大厅日常运转	164.91万元包括：窗口职工生活费70万，大厅绩效考核20万元，水费1万，电费24万，电话费8万元，办公耗材8万，设备维修维护费33.91万元	164.91万元包括：窗口职工生活费70万，大厅绩效考核20万元，水费1万，电费24万，电话费8万元，办公耗材8万，设备维修维护费33.91万元
	效益指标	经济指标	降低企业群众办事成本	通过最多跑一次改革，使群众办事更加高效、便捷，能很好地降低企业和群众的办事成本，营造出公平、公正的社会环境，群众满意度不断提升	群众办事更加高效、便捷，进一步降低企业和群众的办事成本，营造公平、公正的社会环境，群众满意度不断提升
	效益指标	社会效益指标	营商环境	通过改革，让企业群众办事更加方便、高效、快捷，促进我县营商环境更加优化。	企业群众办事更加方便、高效、快捷，营商环境更加优化。
	效益指标	生态效益指标	绿色办公	将绿色办公贯穿始终，倡导节能减排，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色办公环境。	通过节能减排，促进办公环境环保整洁、设施设备节能高效、服务能力不断提升。
	效益指标	可持性影响指标	节能减排	倡导绿色办公，优化办公环境，降低办公成本。	通过推行绿色办公，使办公环境进一步优化，办公成本进一步降低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对大厅运行项目开展了绩效评价，《大厅运行项目2019年绩效评价报告》见     附件（附件2）。

 第三部分 名词解释

 

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）的基本支出。

   3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。

   5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实体公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  第四部分 附件

   附件1

 

     泸县行政审批局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

   一、部门（单位）概况

  （一）机构组成

      行政审批局是一级预算单位，内设办公室，电子政务股，业务督查股，核定编制数11人，实有人数9人。

  （二）机构职能

      泸县行政审批局是县级人民政府所属部门，其机构职能为指导全县政务服务中心建设；组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批、公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；负责综合窗口工作，根据有关部门委托，直接办理行政审批、公共服务事项；承担电子政务大厅建设和运行管理工作；为国家建设投资项目招投标、政府采购、国有土地招拍挂和国有产权交易等活动提供服务，实施现场管理。

  （三）人员概况

 本单位核定编制数11人，实有人数9人。

   二、部门财政资金收支情况

  （一）部门财政资金收入情况

   2019年本年收入合计309.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.83万元，占100%。

  （二）部门财政资金支出情况

   2019年本年支出合计309.83万元，其中：一般公共预算财政拨款支出309.83万元，占100%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

  （一）部门预算管理

   2019年，在县委、县政府的领导下，深化“放管服”改革，围绕“打造一流营商环境，争创最佳政务服务示范城市”工作目标，聚焦企业和群众获得感满意度，全面推进“最多跑一次”改革，推行“一窗受理，集成服务”，全力提升“一网通办”水平，切实提升政务服务质效。本年预算大厅运行经费164.91万元，按照县财政局预算管理要求，严格控制各项开支，实现财务收支平衡，预算完成率达100%。同时，根据县财政局下达年初预算，及时分析本单位全年预算执行情况，认真编制2019年度预算调整方案，将新增业务开支纳入预算调整，确保我局机关和政务大厅工作正常运行。

  （二）结果应用情况

   严格对本单位整体支出绩效目标评价结果在政务大厅内全面实时公开，对存在的问题，及时整改并反馈结果。强化资金管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，切实提高资金使用效益，并将本年度绩效目标评价结果作为下一年资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

   从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。

  (二）存在问题

   绩效评价方法应用不准确。绩效评价方法依靠直观的、量化的、有形的数据进行分析，该方法对数量指标、时效性指标有效性较高，对效益性指标评价结果较低。

  （三）改进建议

   对于同一项目的评价依据指标性质采用不同的、科学的方法，更加准确地得出评价结果。

 

    附件2

      行政审批局运行项目2019年绩效评价报告

 

   一、项目概况

  （一）项目基本情况。

   1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

      泸县行政审批局在大厅运行项目中的职能为指导全县政务服务中心建设；组织县级部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；对进入政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批、公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；负责综合窗口工作，根据有关部门委托，直接办理行政审批、公共服务事项；承担电子政务大厅建设和运行管理工作；为国家建设投资项目招投标、政府采购、国有土地招拍挂和国有产权交易等活动提供服务，实施现场管理。

   2．项目立项、资金申报的依据。

    根据省、市、县“三集中三到位”文件精神，要求事项、人员、审批职能进驻到位，所有经费均由财政列支。

   3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为进一步加强财政预算资金管理，提高资金使用效率，由单位行政办公室牵头根据收支情况制定资金计划，包括货币资金计划、往来款项资金计划、存货计划。严格资金支付程序，始终将内部控制制度贯穿资金使用，大额资金支付均通过党政办公会研究，杜绝“一支笔”签审使用资金。加强备用金、存货和固定资产管理，严格票据审核和原始凭据粘贴。2019年大厅运行项目经费预算数164.91万元，财政实际拨款数164.91万元。主要用于政务大厅人员支出和公用支出，确保了大厅设备正常运转，保障各项政务服务工作顺利开展。主要用于窗口职工生活费70万元，大厅绩效考核20万元，水费1万元，电费24万元，电话费8万元，办公耗材8万元，设备维修维护费33.91万元。

   4．资金分配的原则及考虑因素。

    全面贯彻落实中央、省、市、县相关精神，以节约能源和提高能效为目标，以提高大厅运行专项资金分配的科学性和资金使用的绩效性为宗旨，进一步落实和完善资金分配制度，规范大厅运行资金支出管理，建立健全科学合理、充满活力的大厅运行专项资金分配机制，切实提高资金管理水平和使用效益。

  （二）项目绩效目标

   1．项目主要内容

   大厅运行项目主要包括进驻窗口单位人员经费和公用经费支出、督查考核费用、设备设施维护费等支出。

   2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   3.推进阵地标准化规范化建设。升级、改造镇（街道）便民服务中心，截止年底完成镇（街道）便民服务中心标准化建设12个。完善综合窗口设置，建立“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，推行“一窗受理”服务，提升便民服务水平。推进商事登记制度和工程项目领域审批制度改革，深化“证照联办”“证照分离”，进一步压缩企业开办时间。推进工程项目领域“并联审批”，持续提升行政审批效能。推进各部门业务系统整合对接省一体化政务服务平台，构建“互联网+政务服务”体系，提供标准化规范化服务。加快推进干部队伍建设，加强窗口工作人员学习和培训，健全完善政务服务激励保障机制，实施“一月一”通报，严格大厅窗口绩效月度、年度考核逗硬，促进窗口作风进一步改进。

   按照政务大厅历年基本开支情况完成资金申报，明确资金使用范围，突出重点的同时全面照顾，保证资金申报科学合理。

  （三）项目自评步骤及方法。

大厅运行项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，有计划、有安排地开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况从数量、质量、成本、经济和社会效益指标等方面做出自我评价，并认真听取财政意见，做好自评工作。

   二、项目资金申报及使用情况

  （一）项目资金申报及批复情况。

   大厅运行项目年初预算164.91万元，财政批复164.91万元。

  （二）资金计划、到位及使用情况。

   1．资金计划。2019年大厅运行项目资金计划数164.91万元，均来自于县级财政配套。

   2．资金到位。截止2019年12月31日，大厅运行项目县级配套资金到位164.91万元，完成资金计划的100%，及时保证了政务大厅日常工作开支。

   3．资金使用。截止2019年12月31日大厅运行项目资金支出164.91万元，完成计划100%。主要用于窗口职工生活费70万元，大厅绩效考核20万元，水费1万元，电费24万元，电话费8万元，办公耗材8万元，设备维修维护费33.91万元。在使用过程中严格资金的使用范围和预决算管理，不挤占挪用，严格按照预算批准执行。积极加强资金使用的监督和检查，切实提高资金使用的安全性、规范性及有效性。

  （三）项目财务管理情况。

   本单位健全了财务管理制度，并在使用过程中严格执行。加强资金收支计划和核算管理，按期编制记账凭证和各类财务报表，监督大厅运行项目经费正常运行，有效维护了资金的安全。

   三、项目实施及管理情况

   结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

  （一）项目组织架构及实施流程。

   大厅运行项目由办公室牵头，财务人员、各股室配合执行。由财务人员具体负责项目实施。

  （二）项目管理情况。

    本着便于管理的原则，本单位成立了以党组书记、局长为双组长，由办公室牵头的项目小组。办公室内设财务室，由财务人员负责日常事务，严格按照财政资金使用规范进行项目管理。

  （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

根据县财政局要求，本着实事求是的原则，编制大厅运行项目年度计划。在项目实施过程中，由办公室牵头，各股室全力配合，完成成本核算，制定各项考核指标进行量化考核。在年度绩效项目资金预算范围内，进行总额控制、分类切块，完成计划阶段制定任务，最终实现资金合理分配，保证全县政务服务工作顺利开展。

   四、项目绩效情况

  （一）项目完成情况。

   包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

   数量指标：完成镇（街道）便民服务中心标准化规范化建设13个；

   质量指标：“最多跑一次”事项覆盖率达到100%；

   时效指标：一般社会投资项目办结时限116个工作日以内。

   成本指标：保证政务大厅日常工作开支。

  （二）项目效益情况。

   从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

   经济指标：通过“最多跑一次”改革，实现了群众办事更高效、便捷，有效降低了企业和群众的办事成本，企业和群众的满意度获得感不断提升。

社会效益指标：通过“最多跑一次”改革，让企业和群众办事更加方便、高效、快捷，助推我县营商环境进一步优化。

   生态效益指标：通过节能减排，促进办公环境环保整洁、设施设备节能高效、政务服务能力不断提升。

   可持续性影响指标：通过推行绿色办公，促进办公环境进一步优化，办公成本进一步降低。

   服务对象满意度指标：企业和群众满意度达到95%以上。

   五、评价结论及建议

  （一）评价结论。

   从总体上看，大厅运行项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。有效推动了镇（街道）便民服务中心升级改造，完成镇（街道）便民服务中心标准化规范化建设12个。深入推进商事登记和工程建设项目审批制度改革，完善综合窗口设置，提升了“一网通办”水平。加强干部队伍建设，定期组织政务服务大厅人员学习和培训，提升了综合素质，助推政务服务质效进一步提升，实现我县营商环境进一步优化。

  （二）存在的问题。

   绩效评价在目标设定上较简单。目标就是方向，当前绩效目标在设定上不能实现多元化的目标。

  （三）相关建议。

   制定科学完善的绩效评价原则，树立科学完善的考核原则，制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在推动激发各资源在潜力中的作用。

 

  第五部分 附表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、财政拨款支出决算明细表

       六、一般公共预算财政拨款支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县行政审批局决算公开表(3).xls