第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能。玉蟾街道属于行政事业单位，是泸县人民政府下辖的办事处，负责管理县城城区的10个社区及12个农业行政村。其职能以城市管理、社会管理、公共服务为主，同时兼具农村工作职能。

（二）2019年重点工作完成情况。产业结构进一步优化，农村改革实现真突破，脱贫攻坚呈现新实效，民生事业实现持续改善，不断增加环保投入，改善生活生产环境。地方一般公共预算收入7157万元。

二、 机构设置

泸县玉蟾街道办事处所属单位9个，其中行政单位1个，其他事业单位8个。全部编制共计442名，其中：行政编制47名，事业编制395名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

三、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16124.5万元。与2018年相比，收、支总计各减少859.78万元，下降5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

四、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计16124.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14218.75万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入1905.75万元，占12%

五、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计16124.5万元，其中：基本支出14218.75万元，占88%；项目支出1905.75万元，占12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计16124.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增减少859.78万元，下降5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出14218.75万元，占本年支出合计的88%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2304.62万元，下降14%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出16124.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2854万元，占1%；教育支出（类）5004.26万元，占31%；科学技术（类）支出72.73万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出723.88万元，占4%；卫生健康支出2197.02万元，占14%；节能环保支出1660万元，占10%；城乡社区支出1027.52万元。占6%；农林水支出1319.5万元，占8%；交通运输支出5.15万元，占0.01%；住房保障支出360.44万元，占2%；其他支出900万元，占6%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为16124.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为2854万元，完成预算100%。

2.教育支出决算为5004.06万元，完成预算100%.

3.科学技术支出决算为72.73万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出决算为723.88万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出决算为2197.02万元，完成预算100%。

6.节能环保支出决算为1660万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出:支出决算为1027.52万元，完成预算100%。

8.农林水支出:支出决算为1319.5万元，完成预算100%。

9.交通运输支出:支出决算为1660万元，完成预算100%。

10.住房保障支出:支出决算为360.44万元，完成预算100%。

11.其他支出支出:支出决算为900万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出12956.2万元，其中：

人员经费7715.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5240.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.92万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算21.92万元，占100%。具体情况如下：

3.公务接待费支出21.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3.35万元，下降13%。主要原因是公务接待减少其中：国内公务接待支出21.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待98批次，1920人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1905.75万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出1098万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2019年单位总体绩效目标是按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“六稳”“六保”工作的总体目标，扎实推动疫情常态化防控、脱贫攻坚、环境保护、城乡人居环境治理等重点工作。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标1个。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本单位将对2019年整体支出开展绩效自评，一是做好项目科学编制，二是做好项目实施过程中与预算管理相结合。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、概况

（一）机构组成:玉蟾街道所属独立核算机构9个, 含机关1个、其他事业单位86个.

（二）机构职能:玉蟾街道以城市管理社会管理、公共服务为主，同时兼具农村工作职能。

（三）人员概况：玉蟾街道人员442人，其中行政及事业人员47名、教师事业人员395人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年一般公共预算收入16124.5万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年完成一般公共服务预算支出16124.5万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2019年度预决算编制完整、准确，绩效目标填报完整、合理，专项预算提前细化，结余结转管理完善。

（二）执行管理情况

2019年6月、9月、11月及全年严格预算支出执行进度、执行中期评估得满分。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2019年预算支出执行严格按照要求保障机关运转、确保履行职能职责有力，总体情况良好。

（2）机关厉行节约。

2019年机关因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费均严格控制压缩，未超预算执行。

（3）机关节能降耗。

2019年机关水、电、气、燃油节能降耗符合要求。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况。

2019年严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，严格实施绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

2019年严格按要求规定使用各项项目资金、严格落实各项中长期规划。

（3）绩效目标完成情况。

2019年玉蟾街道严格履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和完成重大工作任务；密切联系群众、服务群众，办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、切实解决损害群众利益情况。各项项目实施完成后预期经济、社会效益良好。

（四）财务管理情况

2019年玉蟾街道严格执行各级机关财务管理规章制度，建立完善的各项规章制度；会计核算和账务管理均严格遵照各项规章制度；严格政府采购各项规章制度。

（五）绩效管理工作开展情况

玉蟾街道把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定指导街道预算管理工作具体办法和操作细则，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，同时，街道进一步强化组织保障，明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立起预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。街道领导高度重视，对本年度预算管理工作作出安排，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

      2019年玉蟾街道部门预算支出绩效管理工作通过努力取得了良好成绩，这得益于各级领导的高度重视，得益于各部门的共同努力，但在推进预算绩效管理工作还存在一些难点和问题。

（二）存在问题

1.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，但是落实到具体工作还不够细致，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全。

2.部门单位绩效管理理念有待进一步增强。有些部门对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。部门单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

3.绩效管理工作质量尚需提高。编制绩效目标是整个绩效管理工作的基础，绩效目标的科学性和准确性是衡量预算绩效管理的水平、财政资金使用效益性的重要依据和参考，从各部门上报情况看，绩效目标编制质量仍处于起步期水平，存在编制内容不完整，绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等诸多问题，还需在今后的管理中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

4.绩效评价结果应用程度不够。绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中止于表面，没有把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，长期持续下去，会影响工作推进、管理实效的发挥。

（三）改进建议

(一)逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施街道整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

(二)加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的指标纳入自评范围;二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

(三)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强街道的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

附件2

2019年玉蟾街道项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2019年玉蟾街道项目支出主要包含入伍大学生征集专项补助、小学教育、耕地地力补贴等20个项目共计资金31682886元。

（一）项目资金申报及批复情况。2019年玉蟾街道项目支出符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求相吻合。项目资金申报、批复均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。2019年玉蟾街道20个项目均为上级安排各项专项资金，计划实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划均按规定执行。

（三）项目资金申报相符性。2019年玉蟾街道项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2019年玉蟾街道项目包括中央、省、市、县财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金均按时足额到位。

2．资金使用。截止评价时点2019年玉蟾街道项目资金的资金开支范围、标准及支付进度均符合要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2019年玉蟾街道项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2019年玉蟾街道项目严格按要求组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年玉蟾街道项目支出完成情况良好。

（二）项目效益情况。2019年玉蟾街道项目经济效益良好，社会效益良好，生态效益良好，可持续效益良好，服务对象满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

          对于项目支出绩效管理经验不足，在绩效考评指标上有待完善和提高

（二）相关建议。

       规范项目支出绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

玉街办2019年部门决算公开表(1).xls