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公开时间：2020年11月03日

第一部分 部门概况……………………………3

一、基本职能及主要工作…………………4

二、机构设置………………………………5

第二部分度部门决算情况说明……………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………5

二、收入决算情况说明………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………12

十、其他重要事项的情况说明  ………………………………12

第三部分 名词解释…………………………14

第四部分 附件………………………………17

附件1……………………………………17

第五部分 附表………………………………20

一、收入支出决算总表………………………20

二、收入决算表………………………………20

三、支出决算表………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………20

五、财政拨款支出决算明细表………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………21

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………21

部门概况

一、本职能及主要工作

泸县妇幼保健院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针，围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的二级甲等妇幼保健院。我院是泸县产儿科急救中心成员单位，为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。荣获有国家爱婴医院、省级卫生先进单位、省级无吸烟单位、县级最佳文明单位等称号。

1.二级乙等保健院创建评审工作

2019年全院职工以高度的责任感和使命感，以饱满的精神、十足的干劲投入到二级乙等创建评审工作中，在做好日常工作、确保安全的同时，全身心投入“创建”，服从安排，资源共享，相互协调，经过全院职工一年的加班加点齐奋战，成功通过了二级乙等保健院的创建和评审。

2.党风廉政社会评价工作

2019年我单位认真贯彻落实上级关于党风廉政建设社会评价工作指示精神，把做好党风廉政建设社会评价工作作为今年落实党风廉政建设“两个责任”的一项重要工作来抓。进行多角度、全方位宣传，通过舆论营造全社会关注、支持、监督党风廉政建设工作的良好氛围，提升党风廉政建设良好形象。

3. 省级文明城市创建工作

我院按照点位建设要求完善中心基础设施建设和氛围营造工作，全力配合清平社区开展包联区域传文工作，共组织志愿者300余人次开展包联区志愿者服务工作，发现反映、协助社区解决包联区域存在问题。

4. 扶贫工作

一是帮扶户工作：我单位共联系了海潮镇徐场村5户贫困户，全年开展走访10余次，着实为贫困户解决生活中的各项问题。同时对贫困户进行党风廉政建设社会评价工作宣传、家庭医生签约宣传等政策宣传。

二是健康扶贫工作：严格执行上级健康扶贫相关政策，2019年对在院住院贫困患者不缴纳住院押金，并按照《泸州市医疗扶贫实施办法》有关规定，实现100％“一站式”报销服务流程，对住院分娩产妇实施限价控费，实现了贫困孕产妇住院分娩全免费原则。

二、机构设置

泸县妇幼保健计划生育服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入泸县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1591.19万元、支出总计591.19万元，年末结转和结余1000万元。与2018年相比，收入增加680.73万元，增加75%；支出总计减少319.27万元，下降35%。收入增加的主要原因是：财政拨款收入增加了儿科能力建设资金一千万，但人员经费、公用经费有所减少；支出减少的主要原因是：县财政对医院的政策性调整，未安排相应的经常性项目支出，儿科能力建设资金2019年县财政下达了预算但未安排支出计划。

 

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1591.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2019年本年支出合计591.19万元，其中：基本支出591.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1591.19万元、支出总计591.19万元，年末结转和结余1000万元。与2018年相比，财政拨款收入增加680.73万元，增加75%；支出总计减少319.27万元，下降35%。收入增加的主要变动原因是：财政拨款收入增加了儿科能力建设资金一千万；支出减少的主要变动原因是：县财政对医院的政策性调整，未安排相应的经常性项目支出，儿科能力建设资金2019年县财政下达了预算但未安排支出计划。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出591.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少319.27万元，下降35%。主要变动原因是2019年县财政未安排相应的项目支出预算经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2019年一般公共预算财政拨款支出591.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出77.72万元，占13%；卫生健康支出（类）467.90万元，占79%；住房保障支出（类）45.57万元，占8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为591.19，完成预算37%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.45万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.27万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为432.06万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，年末结转和结余1000万元，主要是儿科能力建设资金1000万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35.84万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.57万元，完成决算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出591.19万元，其中：人员经费527.77万元，主要包括：基本工资186.77万元、津贴补贴9.18万元、绩效工资167.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.45万元、职业年金缴费21.27万元、职工基本医疗保险缴费35.84万元、其他社会保障缴费5.32万元、奖励金0.05万元、住房公积金45.57万元。

日常公用经费63.42万元万元，主要包括：办公费6.6万元、印刷费0.38万元、水费4.96万元、电费6.16万元、邮电费6.35万元、物业管理费4.67万元、差旅费5.66万元、维修（护）费6.46万元、会议费4万元、劳务费3.19万元、委托业务费3.53万元、工会经费3.96万元、福利费5.49万元、公务用车运行维护费2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.6万元，下降64%。主要原因是公务用车运行维护减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于基本公共卫生下乡督导、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.98万元，下降100%。主要原因是县财政对医院的政策性调整，未安排公务接待费。

其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，与2018年相比无变化。

  （二）政府采购支出情况

2019年，泸县妇幼保健院政府采购支出总额538.94万元，其中：政府采购货物支出467.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.86万元。主要用于办公设备购置、办公家具、试剂采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，泸县妇幼保健院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 “妇幼保健工作”1个项目开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对2019年部门整体支出开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。目标1：提升整体医疗水平，降低医疗纠纷事故的发生，目标2：我院通过二级乙等妇幼保健院的评审，目标3：妇幼卫生工作和计划生育工作可持续发展。2019年“妇幼保健工作”完成情况综述：提高了医疗服务质量，我院通过了二级乙等妇幼保健院的评审，保证了妇幼卫生工作和计划生育工作的可持续发展，大大提高了患者的满意度，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中未开展项目支出绩效评价，因本单位无专项预算项目。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县妇幼保健院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）公立医院(款）儿童医院(项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

20.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

泸县妇幼保健院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县妇幼保健院是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针、围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的二级甲等妇幼保健院。

（三）人员概况。

泸县妇幼保健院核定编制67人，其中：事业编制62人，工勤编制5人；2019年末在编人数59人，其中：事业人员54人，工勤人员5人；退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入1591.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1591.19万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出591.19万元，其中：基本支出591.19万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）专项预算管理。

2019年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化。

（三）改进建议。

进一步提高对预算的认识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2019年度部门整体支出绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
预算部门管理（80分）	预算编制	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	9
	预算执行	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	8
	完成结果	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量	自评准确	4	3
	信息公开	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈	结果反馈	4	4
		应用反馈	4	4
总分				92

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县妇幼保健院2019年度部门决算公开附表(1).xls