目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

 

第一部分 部门概况

 

    一、本职能及主要工作

   （一）主要职能

负责统筹全县农民工服务保障工作，制定全县农民工服务保障工作规划并组织实施；宣传贯彻农民工工作重大方针、政策、措施；负责优秀人才回引、农民工党建；为农民工提供政策、法律法规咨询，协调组织开展农民工技能培训、转移输出、返乡就业创业、专场招聘、维权等服务，统筹协调开展农民工关怀慰问活动；建立完善全县农民工档案信息，搜集发布农民工创业、就业、培训信息；对全县农民工服务保障工作开展情况进行督查和考评；负责指导基层农民工服务机构业务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

经全面摸排，全县现有农村劳动力56.21万人，其中：务农13.32万人，占24%；转移就业农民工42.89万人，占76%。转移就业人员中，外出务工39.36万人，自主创业3.53万人，其中：常年在外25.77万人，市县内17.12万人。

（一）建立农民工档案数据库，为服务农民工就业、回引返乡创业、培育村级后备力量提供信息保障。以镇（街道）为单位建立《农民工调查登记信息台账》、《农民工党员信息台账》和《优秀农民工信息台账》“三本台账”。全县建立农村劳动力动态信息56.21万人，转移就业农民工信息42.89万人，农民工党员信息7047人、优秀农民工信息1880人。

（二）建立农民工网站和信息服务平台，为农民工提供便捷高效服务。率先在全市探索建立农民工网站和农民工微信公众号，搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、用工信息、培训信息、公共活动等信息30351条，省级农民工服务平台审核发布26879条。

（三）加强农民工就业服务，促进返乡就业。全年县、镇（街）两级公共就业服务机构共开展专场招聘活动51场次，为67家企业发布用工信息200余场次、提供就业岗位15000余个，达成意向用工4000余人。

（四）强化农民工技能培训，有效提升技能素质和岗位匹配能力。全年面向有就业要求和培训愿望的农民工组织开展各类技能培训5542人，有效提升了技能素质和岗位匹配能力。

（五）加强农民工党建工作，为抓好回引培养提供有力支撑。加强农民工党组织建设，筹备建立异地农民工党组织，派驻2名党务工作者常驻广东东莞、成都协助异地农民工党委开展日常工作，逐步实现农民工党员流动到哪里，党的组织就覆盖到哪里。

（六）加强农民工回引培养，鼓励支持返乡创业。积极鼓励支持农民工返乡创业，全年促进返乡农民工就业创业7165人。

（七）建立健全农民工服务保障体系，常态化推进关爱服务。加强农民工服务保障工作的具体措施，细化各成员单位工作职责，将农民工服务保障工作列入县级重点督办事项，在春节期间全县上下联动，对农民工开展了“八大专项”关爱服务行动，提供了一系列暖心服务，农民工服务保障工作每日有动作，每日有成效，省委、省政府办公厅通报表扬为全省农民工服务保障工作先进县。

  二、机构设置

2019年实有编制10个，年末实有人数5人，其中在职职工5人，退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计219.49万元。我单位为2019年机构改革后新成立的单位。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计219.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计165.98万元，其中：基本支出65.98万元，占39.75%；项目支出100万元，占60.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入219.49万元， 2019年度财政拨款支出165.98万元，我单位为2019年机构改革后新成立的单位无上年数据，无法进行对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出165.98万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出165.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类208）支出153.88万元，占92.71%；卫生健康支出（类210）5.55万元，占3.34%；住房保障支出（类221）支出6.55万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年公共预算支出决算数为165.98万元，完成预算75.62%。其中：

1.社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01）劳动保障监察（项05）:支出决算为92.53万元，完成预算63.36%，决算数小于预算数的主要原因是本单位为2019年4月新成立的单位，财政资金下达较迟，部分项目资金在次年结算。

2. 社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项99）:支出决算为53.32万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项99）:支出决算为8.03万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）:支出决算为6.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出65.98万元，其中：

人员经费42.85万元，主要包括：基本工资8.84万元、津贴补贴1.25万元、绩效工资6.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、职工基本医疗保险缴费5.55万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金6.55万元、其他工资福利支出5万元。
　　日常公用经费23.13万元，主要包括：办公费1.23万元、印刷费2.5万元、手续费0.18万元、水费0.13万元、电费0.95万元、邮电费1.57万元、差旅费3.49万元、维修（护）费2.3万元、公务接待费0.43万元、劳务费1.8万元、工会经费3万元、福利费3.55万元、其他交通费1.54万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算14.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位为新成立的单位，公务接待相对较少，降低公务接待标准，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占14.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，2019年无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，现有车辆0辆，2019年无预算。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算14.33%。决算数小于预算数主要原因是单位为新成立的单位，公务接待相对较少，同时深入贯彻执行中央八项规定，严格按照全县正风肃纪专项督查工作要求，厉行节约，降低公务接待标准，减少公务接待费支出。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待8批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在成立后编制年初预算，组织对2个项目（农民工服务平台村（社区）信息录入人员补贴、农民工服务保障工作经费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局部门整体支出绩效评价良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，确保了全县农民工服务保障工作的开展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映 “农民工服务平台村（社区）信息录入人员补贴”、“农民工服务保障工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 农民工服务平台村（社区）信息录入人员补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.32万元，执行数为48.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省级农民工服务平台信息录入每月任务的完成，稳定村、社区信息录入人员队伍，及时动态搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、公共活动等信息。

2. 农民工服务保障工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为51.68万元，完成预算的64.6%。通过项目实施，加强了农民工就业、创业、关心关爱、维权等服务保障，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，促进农民工返乡就业创业，促进乡村振兴，增强农民工获得感、幸福感和安全感。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农民工服务平台村（社区）信息录入人员补贴
预算单位			泸县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		48.32万元	执行数:	48.32万元
	其中-财政拨款:		48.32万元	其中-财政拨款:	48.32万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过此项支出，保障省级农民工服务平台信息录入每月任务的完成，稳定村、社区信息录入人员队伍，及时动态搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、公共活动等信息，充分运用现代化信息手段，为农民工打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台。			通过此项支出，保障省级农民工服务平台信息录入每月任务的完成，稳定村、社区信息录入人员队伍，及时动态搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、公共活动等信息，充分运用现代化信息手段，为农民工打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县251个村、51个社区302名农民工服务平台信息数据录入人员	全县2019年信息录入30351条，省平台审核发布26879条	100%
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	48.32万元	48.32万元
	效益指标	经济效益指标	通过此项目及时动态搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、公共活动等信息为农民工打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台。	通过此项目的实施，带动农民工可支配收入和农民工家庭收入的增长，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。	通过此项目的实施，带动农民工可支配收入和农民工家庭收入的增长，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过项目的实施，能影响促进全县社会经济的可持续发展。	通过项目的实施，促进全县社会经济的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过此项目打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。	通过此项目打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。

 

项目绩效目标完成情况表                     (2019 年度)
项目名称			农民工服务保障工作经费
预算单位			泸县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		80万元	执行数:	51.68万元
	其中-财政拨款:		80万元	其中-财政拨款:	51.68万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过此项目的支出，加强农民工就业、创业、关心关爱、维权等服务保障，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，促进农民工返乡就业创业，促进乡村振兴，增强农民工获得感、幸福感和安全感。建立健全农民网站和信息服务平台，搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、招商引资、工作动态、用工信息、培训信息公共活动等为农民工提供便捷高效服务；加强对农民工的关心关爱，开展关怀慰问和维权服务；对有就业要求和培训愿望的农民工组织开展各类技能培训，促进农民工返乡就业创业；做好农民工党建统筹谋划和全面指导，全面做好回引工作。			通过此项目的支出，加强农民工就业、创业、关心关爱、维权等服务保障，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，促进农民工返乡就业创业，促进乡村振兴，增强农民工获得感、幸福感和安全感。建立健全农民网站和信息服务平台，搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、招商引资、工作动态、用工信息、培训信息公共活动等为农民工提供便捷高效服务；加强对农民工的关心关爱，开展关怀慰问和维权服务；对有就业要求和培训愿望的农民工组织开展各类技能培训，促进农民工返乡就业创业；做好农民工党建统筹谋划和全面指导，全面做好回引工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农民工回引人数、发布农民工相政策文件、培训信息、惠农政策、工作动态、农民工返乡创业	农民工回引人数7165人；发布农民工相政策文件、培训信息、惠农政策、工作动态68915条；农民工返乡创业 1773人	农民工回引人数7165人；发布农民工相政策文件、培训信息、惠农政策、工作动态68915条；农民工返乡创业 1773人
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量达标率	100%	64.6%
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	80万元	51.68万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，加强农民工关怀慰问和维权服务，促进社会和谐稳定。	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，加强农民工关怀慰问和维权服务，促进社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，增强农民工获得感、幸福感和安全感。	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，增强农民工获得感、幸福感和安全感。

  （三）部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县农民工服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农民工服务平台村（社区）信息录入人员补贴项目农民工服务保障工作项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

      （四）机关运行经费执行情况
       2019年，机关运行经费支出23.13万元，因我中心为2019年新成立的单位，故我上年数据。 
      （五）政府采购支出情况
       2019年，政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购台式电脑、空调、办公桌椅等。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100%。
      （六）国有资产占有使用情况
      截至2019年12月31日，固定资产总额为13.8万元，均为一般设备固定资产主要为电脑、空调、桌椅等办公设备。

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出

20801人力资源和社会保障管理事务：指人力资源和社会保障管理事务支出。

2080105劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20805行政事业单位离退休：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、210医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

泸县农民工服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局为全额拨款的事业单位，属一级预算单位。

（二）机构职能

    负责统筹全县农民工服务保障工作，制定全县农民工服务保障工作规划并组织实施；宣传贯彻农民工工作重大方针、政策、措施；负责优秀人才回引、农民工党建；为农民工提供政策、法律法规咨询，协调组织开展农民工技能培训、转移输出、返乡就业创业、专场招聘、维权等服务，统筹协调开展农民工关怀慰问活动；建立完善全县农民工档案信息，搜集发布农民工创业、就业、培训信息；对全县农民工服务保障工作开展情况进行督查和考评；负责指导基层农民工服务机构业务工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

 2019年实有编制10个，年末实有人数5人，其中在职职工5人，退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计219.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.49万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计165.98万元，结转53.51万元。其中：基本支出65.98万元，占39.75%；项目支出100万元，占60.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县农民工服务中心自今年机构改革成立以来，认真贯彻省、市、县各级党委、政府加强农民工服务保障的决策部署，在县委、县政府的高度重视下，以“夯基础、建平台、抓回引、强服务”为工作重点，扎实推进农民工服务保障工作，切实增强了广大农民工的获得感幸福感安全感，赢得了良好的社会反响。

按照2019年度部门预算编审要求，根据我局职责、结合中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及“农民工服务平台村（社区）信息录入人员补贴”、“农民工服务保障工作经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等详细反映了工作任务、完成效果等。

（二）专项预算管理

     2019年度本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

通过对本单位职能的梳理，结合局机关中长期规划和全年工作计划、工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了本部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了本部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我单位整体支出绩效评价自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算控制有待加强，绩效目标编制不够细化，合理性有待提高。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是进一步改进部门收支预算编制基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标编制，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高资金使用效益。

2019年度部门整体支出绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
预算部门管理（80分）	预算编制	目标制定	10	9.8
		目标完成	10	9.7
		编制准确	10	9.5
	预算执行	支出控制	10	9.9
		动态调整	10	9.8
		执行进度	10	9.9
	完成结果	预算完成	10	9.9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（20分）	自评质量	自评准确	4	4
	信息公开	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈	结果反馈	4	4
		应用反馈	4	4
总分				98.5

 

 

附件2

                项目2019年绩效评价报告

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农民工服务平台村（社区）信息录入人员补贴
预算单位			泸县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		48.32万元	执行数:	48.32万元
	其中-财政拨款:		48.32万元	其中-财政拨款:	48.32万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过此项支出，保障省级农民工服务平台信息录入每月任务的完成，稳定村、社区信息录入人员队伍，及时动态搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、公共活动等信息，充分运用现代化信息手段，为农民工打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台。			通过此项支出，保障省级农民工服务平台信息录入每月任务的完成，稳定村、社区信息录入人员队伍，及时动态搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、公共活动等信息，充分运用现代化信息手段，为农民工打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县251个村、51个社区302名农民工服务平台信息数据录入人员	全县2019年信息录入30351条，省平台审核发布26879条	100%
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	48.32万元	48.32万元
	效益指标	经济效益指标	通过此项目及时动态搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、惠农政策、招商引资、工作动态、公共活动等信息为农民工打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台。	通过此项目的实施，带动农民工可支配收入和农民工家庭收入的增长，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。	通过此项目的实施，带动农民工可支配收入和农民工家庭收入的增长，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过项目的实施，能影响促进全县社会经济的可持续发展。	通过项目的实施，促进全县社会经济的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过此项目打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。	通过此项目打造便捷高效的信息服务、在线办事、互动交流平台，增强农民工的获得感、幸福感和满意度。

 

项目绩效目标完成情况表                       (2019 年度)
项目名称			农民工服务保障工作经费
预算单位			泸县农民工服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		80万元	执行数:	51.68万元
	其中-财政拨款:		80万元	其中-财政拨款:	51.68万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过此项目的支出，加强农民工就业、创业、关心关爱、维权等服务保障，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，促进农民工返乡就业创业，促进乡村振兴，增强农民工获得感、幸福感和安全感。建立健全农民网站和信息服务平台，搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、招商引资、工作动态、用工信息、培训信息公共活动等为农民工提供便捷高效服务；加强对农民工的关心关爱，开展关怀慰问和维权服务；对有就业要求和培训愿望的农民工组织开展各类技能培训，促进农民工返乡就业创业；做好农民工党建统筹谋划和全面指导，全面做好回引工作。			通过此项目的支出，加强农民工就业、创业、关心关爱、维权等服务保障，向广大农民工提供均等化公共服务和人性化关心关爱，促进农民工返乡就业创业，促进乡村振兴，增强农民工获得感、幸福感和安全感。建立健全农民网站和信息服务平台，搜集发布与农民工服务相关的政策文件、办事指南、招商引资、工作动态、用工信息、培训信息公共活动等为农民工提供便捷高效服务；加强对农民工的关心关爱，开展关怀慰问和维权服务；对有就业要求和培训愿望的农民工组织开展各类技能培训，促进农民工返乡就业创业；做好农民工党建统筹谋划和全面指导，全面做好回引工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农民工回引人数、发布农民工相政策文件、培训信息、惠农政策、工作动态、农民工返乡创业	农民工回引人数7165人；发布农民工相政策文件、培训信息、惠农政策、工作动态68915条；农民工返乡创业 1773人	农民工回引人数7165人；发布农民工相政策文件、培训信息、惠农政策、工作动态68915条；农民工返乡创业 1773人
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量达标率	100%	64.6%
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	80万元	51.68万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，加强农民工关怀慰问和维权服务，促进社会和谐稳定。	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，加强农民工关怀慰问和维权服务，促进社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，增强农民工获得感、幸福感和安全感。	通过此项目的实施，促进农民工回引，带动农民工就业、创业，增强农民工获得感、幸福感和安全感。

 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：农民工服务中心决算公开报表.xls