2019年度

泸县人民政府专职消防队决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。泸县人民政府专职消防队除承担消防工作以外，同时承担综合性应急救援任务，包括地震等自然灾害，建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、生物灾害、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。先后成立了十个特色分队：地震轻型搜救队、反恐应急处突队、危化处置分队、供水分队、警卫安保分队、山岳救援分队、水上救援分队、森林消防机动分队、通信保障分队和院前急救分队。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年我县共接警2025起，其中火灾297起，抢险救援111起，社会救助1538起，执勤安保68起，其他11起。摘取马蜂窝一千多起。重点灾情：1、2019年2月泸县玉蟾街道新兴市场内发生煤气泄漏，2、2019年3月泸县玉蟾街道草街一油炸房发生火灾，3、2019年4月泸县住建局5楼一人员纵火，4、2019年11月，天立B区曲药厂发生火灾。5、2019年10月泸县牛滩一砖厂水泥罐翻侧伤人。6、2019年12月泸县玄滩镇一木厂发生火灾。

二、机构设置

泸县人民政府专职消防队是一级预算单位，属全额拨款事业单位。下设政工、战训、战勤三大部门。政工部门分管重点办、宣传办、工会、共青团、四中队、五中队；战训部门分管培训办、指挥中心、办公室、一中队、二中队、三中队；战勤部门分管战勤科、财务科、六中队、七中队。2017年矿山救护队纳入我们管理，人员增加到191人，事业人员19人，合同制人172人。配有水罐消防车、水罐泡沫联用消防车、多功能抢险救援车，后援消防车、云梯消防车（2016年购置），2017年新增加了城市主战车和泡沫水罐车各一辆，2019年新增加两辆森林模块突击车。建立了含有抢险救援类、破拆类、堵漏类、山岳救援类、搜救队、森林类、摘取马蜂窝等三千余件的装备物资。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2350.33万元，与2018年度财政拨款收入2003.59万元，财政拨款收入增加346.74万元，增加17.3%。2019年度财政拨款支出2350.33万元，与2018年度财政拨款支出2003.59万元，与2018年相比财政拨款支出增加346.74万元，增加了17.3%。增加原因一方人员增加2019年增加了19人，2019年指挥中心建设以及购进两辆森林突击模块车。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2350.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2350.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2350.33万元，其中：基本支出1714.81万元，占73%；项目支出635.52万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2350.33万元，与2018年度财政拨款收入2003.59万元，财政拨款收入增加346.74万元，减少17.3%。2019年度财政拨款支出2350.33万元，与2018年度财政拨款支出2003.59万元，与2018年相比财政拨款支出增加346.74万元，增长17.3万元。增加原因一方人员增加2019年增加了19人，2019年指挥中心建设以及购进两辆森林突击车。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2350.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加346.74万元，增长346.74%。主要变动原因一方面是人员增加2019年增加了19人，另外一方面2019年指挥中心建设以及购进两辆森林突击车。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2350.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1714.81万元，占73%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出26.67万元，占1.13%；卫生健康支出11.84万元，占5%；住房保障支出17.1万元，占7%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2350.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）2240204: 支出决算为2294.7万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是在运行过程中人员增加正常调资以及一次性项目经费增加。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）2080505: 支出决算为26.67万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康2101102:支出决算为11.84万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1714.8万元，其中：

人员经费1306万元，主要包括：基本工资584.7、津贴补贴227.3、奖金、伙食补助费、绩效工资188.1、机关事业单位基本养老保险缴费26.7、职工基本医疗保险缴费11.8职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出250、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金0.03、住房公积金17.1、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费693万元，主要包括：办公费83.7、印刷费7.8、咨询费5.3、手续费3.8、水费14.4、电费15.4、邮电费46.5、取暖费、物业管理费24.5、差旅费33.5、因公出国（境）费用、维修（护）费60、租赁费14.4、会议费2.6、培训费15.4、公务接待费8.6、劳务费7.5、委托业务费、工会经费1.5、福利费2、公务用车运行维护费49.3、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出167.7、办公设备购置65.3、专用设备购置104.1、信息网络及软件购置更新51.4、其他资本性支出22.3等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为151.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新购置两辆突击模块车。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算142.6万元，占94.3%；公务接待费支出决算8.6万元，占5.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出142.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加65.5万元，增长45.9%。主要原因是新购置两辆突击模块车。其中：公务用车购置支出93.3万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额93.3元。截至2019年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、 执法执勤用车8辆，特种专业技术用车9辆。

公务用车运行维护费支出49.3万元。主要用于主要用于抢险救援、火灾扑救、维稳处突、社会求助以及马蜂窝摘取等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修等支出。

3.公务接待费支出8.6万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出8.6万元，主要用于上级领导，兄弟单位来队指导、参观等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，1230人次（不包括陪同人员），共计支出8.6万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度财政拨款收入2350.33万元，与2018年度财政拨款收入2003.59万元，财政拨款收入增加346.74万元，增加17.3%。2019年度财政拨款支出2350.33万元，与2018年度财政拨款支出2003.59万元，与2018年相比财政拨款支出增加346.74万元，增加了17.3%。增加原因一方人员增加2019年增加了19人，2019年指挥中心建设以及购进两辆森林突击模块车。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额259万元，其中：政府采购货物支出259万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于灭火装备、防护装备、网络建设、防汛装备等。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸县人民政府专职消防队共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于执行任务进指挥车辆，消防灭火车辆，城市高楼主战车辆，不泡沫灭火车辆等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对指挥中心接警系统项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，1、指挥中心接警系统项目实施，推进应急救援现代化，信息化建设，加强大数据、互联网、云计算等现代化技术运用，实现了统一指挥调度、快捷的反应速度、高效的信息处理、灵敏的树网化监控。2、购置水下机器人项目，实现了机器人对水下情况探试，水下人员搜救功能。3、本部门还自行组织了1个项目（装备购置）绩效评价，从评价情况来看我队人员达到191人，全年购置应急、消防灭火、战斗服装等设备，保障了一队六职的工作要求，基本满足正规化建设的要求。 2019年我队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“装备购置”、“指挥中心接警系统”、“水下声呐机器人”、“信息网络及软件购置”、“防汛装备”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1、装备购置项目绩效目标完成情况综述：全年预算数145万元，执行数为160万元，完成预算的110%。全年购置防护装备、风力灭火机、油锯、森林泵、矿山救护装备、全公安服、矿山救护、春夏秋冬作训服、战斗服共计10套服装。通过项目实施，保障全队一队六职的工作要求，完成了正规化建设要求。保障各项工作正常开展。

2.指挥中心接警系统项目绩效目标完成情况综述：全年预算数20万，执行数为20万，完成预算的100%。此项目的实施推进了应急救援现代化，信息化建设，加强大数据、互联网、云计算等现代化技术运用，实现了统一指挥调度、快捷的反应速度、高效的信息处理、灵敏的树网化监控。发现的主要问题：项目资金较少，更高要求系统无法实现，下一步改进措施：征对我队实际需要慢慢加大对指挥中心的建设与补充。

3.水下声呐机器人项目绩效目标完成情况综述：

年预算数39万元，执行数38.5万元，完成预算的99%。此项目的购置，实现了水下情况勘察，水下打捞物的定位以及协助打捞救援等。

4.信息网络及软件购置项目绩效目标完成情况综述：信息网络及软件购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成玄滩、云锦、潮河等片区中队可视频开会，培训等工作。成功完成了同频同播网络建设。

5. 防汛装备项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数35万元，执行数为36.5万元，完成预算的104%。购置防汛装备，保障2019年得胜水污染事件顺利完成，保证了2019年防汛抗洪工作正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县人民政府专职消防队各部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

泸县人民政府专职消防队2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸县人民政府专职消防队是一级预算单位，属全额拨款的事业单位。

（二）机构职能。 

大队主要担负辖区范围内应急抢险救援，维稳安保处突，服务民生、快应民需三大职能，构建起以火灾扑救的主力队、抢险救援的突击队、维稳处突的应急队、安全隐患的巡查队、消防知识的宣传队和人民群众的服务队为主的“一队六职”全能型应急救援铁军队伍，拓展处置应急事件领域。创新组建地震轻型搜救队、反恐应急处突队、危化处置分队、供水分队、警卫安保分队、山岳救援分队、水上救援分队、森林消防机动分队、通信保障分队和院前急救分队10支专业特色分队，有效整合了各类应急资源，做到了统一指挥、快速反应、平战结合，使以前多个部门的应急行动集中在这支24小时备勤的综合性队伍中，大大提升了处置突发事件的能力，快速回应了老百姓的民生需求。

（三）人员概况。泸县人民政府专职消防队内设办公室、政工部门、战训部门、战勤部门四个部门。共有人员191人，其中事业人员19人，合同制人员172人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度财政拨款收入2350.33万元，2019年度财政拨款支出2350.33万元。 

（2）部门财政资金支出情况。

2019年度财政拨款支出2350.33万元。 其中：基本支出1714.81万元，占73%；项目支出635.5万元，占27%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我大队认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从单一消防救援格局逐步建设为“一专多能、一队多职、多元保障”的“1+N”综合性应急救援体系，提前践行了当前应急管理改革下“全灾种、全天候、全领域、大应急”的救援新机制，保稳定、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。 
‎　　一是按照2019年部门预算编审要求，根据我单位职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我单位整体支出绩效目标及“装备购置”“指挥中心接警系统”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 
‎　　二是按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。 
‎　 （二）专项预算管理。

2019年我单位无专项预算管理。 

（3）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合我单位中长期规划和年度工作计划，明确了本年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》在部门决算量化评价得分92分。 

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。 

（三）改进建议。

 针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高资金的使用效益。

附件2

2019年度部门整体支出绩效目标自评表

附件2

     2019年装备购置支出绩效评价报告

2019年装备购置支出绩效评价报告

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年泸县政府消防队决算公开数据.xls