目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

 第一部分  部门概况

    一、本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全县就业、创业、失业保险等法律法规及其政策的宣传贯彻执行；统筹做好全县城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移、就业创业和失业人员就业创业工作；负责承办全县就业创业工作具体事务，办理就业、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供公共就业服务；积极落实好就业创业扶持政策，管理使用好就业资金。

（二）2019年重点工作完成情况。

城镇新增就业6874人，完成目标任务的114.57%；失业人员再就业1674人，完成目标任务的111.60%；就业困难人员就业529人，完成目标任务的117.56%；城镇登记失业率2.65%，控制在目标任务的4%以内；职业技能提升行动培训5582人，完成目标任务的101.49%；品牌培训433人，完成目标任务的120.28%；促进成功创业1526人，完成目标任务的152.60%；发放创业担保贷款2179万元，完成目标任务的103.70%；新增扩面6290人、累计参保32995人，征收失业保险费3822.08万元；农村劳动者累计转移就业42.89万人，实现劳务收入77.09亿元，各项目标任务完成较好。

二、机构设置

我局为全额拨款的参公事业单位，属一级预算单位，现设七个股室一个中心，分别是办公室、创业指导中心、财务稽核股、就业促进股、人力资源股、培训股、失业保险股和泸县人民政府政务服务就业分中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

          一、 入支出决算总体情况及增减变化情况说明

2019年度收入总计367.26万元，与2018年相比，收入减少32.24万元，下降8.07%，主要变动原因是年初压缩经费支出。2019年度支出总计367.03万元，与2018年相比，支出减少27.4万元，下降6.95%，主要变动原因是压缩经费支出。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计367.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计367.03万元，其中：基本支出309.06万元，占84.21%；项目支出57.97万元，占15.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计367.03万元，与2018年相比，收入减少32.24万元，下降8.07%，主要变动原因是年初压缩经费支出。2019年度财政拨款支出总计367.03万元，与2018年相比，支出减少27.4万元，下降6.95%，主要变动原因是压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出367.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政支出减少27.4万元，下降6.95%，主要变动原因是压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出367.03万元，主要用于以下方面: 教育支出（类205）支出2万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类208）338.83万元，占92.32%；卫生健康支出（类210）支出11.42万元，占3.11%；住房保障支出（类221）支出14.78万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年公共预算支出决算为367.03，完成预算99.94%。其中：

1.教育支出（类205）进修及培训（款08）培训支出（项03）（2050803）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类208）人力资源和社会保障管理事务（款01）社会保险经办机构（项09）（2080109）: 支出决算为307.98万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公设备已经采购年底还未付款。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）（2080505）: 支出决算为24.36万元，完成预算102.53%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）（2080506）: 支出决算为4.69万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类208）社会福利（款10）其他社会福利支出（项99）（2081099）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）（2101101）:支出决算为11.42万元，完成预算101.96%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）（2210201）:支出决算为:14.78万元，完成预算102.50%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出309.06万元，其中：

人员经费275.47万元，主要包括：基本工资60.31万元、津贴补贴146.92万元、奖金5.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.36万元、职业年金缴费4.69万元、职工基本医疗保险缴费11.42万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金14.78万元、其他工资福利支出6.5万元、奖励金0.04万元。
　　日常公用经费33.59万元，主要包括：办公费5.07万元、印刷费0.73万元、手续费0.4万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.19万元、差旅费3.57万元、维修（护）费0.85万元、租赁费0.58万元、公务接待费1.53万元、劳务费2.08万元、工会经费8.5万元、福利费4.99万元、其他交通费3.44万元、其他商品和服务支出1.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算38.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位深入贯彻执行中央八项规定，严格按照全县正风肃纪专项督查工作要求，厉行节约，减少了公务接待的次数和标准，降低了公务接待费。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.53万元，占100%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费为0万元，现有车辆0辆，年初无预算。 

3.公务接待费支出1.53万元，完成预算38.25%。公务接待费支出决算比2018年增加0.88万元，增长135.38 %。主要原因是公务接待的次数与上年相比有所增加其中：

国内公务接待支出1.53万元，国内公务接待支出1.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待18批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.53万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局部门整体支出绩效评价良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，确保了全县就业局势稳定。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“社会保险经办机构工作经费”、“会议费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社会保险经办机构工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障开展各种技能培训，解决县域企业及用人单位招工难，促进县域经济发展，稳定全县就业局势。

（2）会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县人社就业社会保障方面各项重大会议的召开，推动了工作开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县就业服务管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（二）机关运行经费执行情况
       2019年，机关运行经费支出33.6万元，比2018年减少7.28万元，下降17.8%，减少的主要原因是压缩经费支出。
      （三）政府采购支出情况
      2019年，政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购台式电脑、热水器等。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%。
      （四）国有资产占有使用情况
      截至2019年12月31日，固定资产总额为58.50万元，均为一般设备固定资产主要为电脑、空调、桌椅、LED显示屏等办公设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出

20801人力资源和社会保障管理事务：指人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作支出。

20805行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县就业服务管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局为全额拨款的参公事业单位，属一级预算单位。

（二）机构职能。

负责全县就业、创业、失业保险等法律法规及其政策的宣传贯彻执行；统筹做好全县城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移、就业创业和失业人员就业创业工作；负责承办全县就业创业工作具体事务，办理就业、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供公共就业服务；积极落实好就业创业扶持政策，管理使用好就业资金。

（三）人员概况。

2019年实有编制20个，共有职工33人，其中在职职工19人，退休人员14人。在职职工中参照公务员法管理的人员15人，工勤人员4人，长期聘用人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计367.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.26万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计367.03万元，其中：基本支出309.06万元，占84.21%；项目支出57.97万元，占15.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

认真贯彻落实国务院、省、市政府就业创业工作的意见，坚持实施就业优先战略，强化政策落实，着力稳定和扩大就业规模，持续推动创新创业工作，抓好重点群体就业创业，强化教育培训和就业创业服务，加强就业形势研判，围绕“加强政策落实，促进就业增长；加强创业引领，促进创业带动就业；加强教育培训，促进就业创业；加强就业创业服务，稳定就业局势；加强平台建设，完善服务体系”五个加强开展工作，确保全县就业局势稳定。

按照2019年度部门预算编审要求，根据我局职责、结合中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及“社会保险经办机构工作经费”、“会议费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等详细反映了工作任务、完成效果等。

（二）专项预算管理

     2019年度本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

通过对本单位职能的梳理，结合局机关中长期规划和全年工作计划、工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了本部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了本部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我单位整体支出绩效评价自查结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算控制有待加强，绩效目标编制不够细化，合理性有待提高。

（二）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是进一步改进部门收支预算编制基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标编制，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高资金使用效益。

2019年度部门整体支出绩效目标自评表

附件2

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县就业服务管理局决算公开报表.xls