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 公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县海潮镇是经济建设和社会事业发展的综合管理部门，肩负着农村经济建设和社会事业发展的重要任务，肩负着建设社会主义新农村的重大历史使命，管辖和指导的业务涉及农村经济建设和社会事业发展的方方面面。

海潮镇辖7个农业行政村,1个社区,总人口 3.39万人,是典型的农业镇。2019年，我镇财政供养人口218人，财力数5114.35万元。

（二）2019年重点工作完成情况。

——经济指标平稳增长。实现镇级财政一般预算收入1689万元，地区生产总值78224万元，规上工业产值2886万元，全社会固定资产投资26505万元；社会消费品零售总额26367万元。

——脱贫攻坚巩固提升。扎实开展精准帮扶“ 两不愁三保障”“大排查”工作，共排查建档立卡贫困户996户2774人，动态实现所有贫困户硬件达标；全覆盖开展“大走访”，广大帮扶责任人进村入户开展帮扶工作，贫困户满意度进一步提升，圆满完成省市县检查验收。　

——农村产业成果丰硕。桂圆、有机高粱、水稻制种、青花椒等农业特色产业稳步发展，建成徐场600亩、尖山80亩扶贫产业园，农业增加值增长5.7%，农村面貌发生着前所未有的深刻变化。

——交通运输更加便捷。投资1.2亿元的海潮沱江大桥进入攻坚阶段，已于2020年10月建成投用；投资350万元的麻柳林大桥加快建设,群众出行更加方便，推动了海潮加快融入泸州主城区。

——生态环境不断优化。扎实推进水、大气、土壤三大领域污染防治，着力提升推动绿色发展，不断满足人民群众对优美生态环境的需要，加快建设生态文明，打造宜居海潮。

——居民收入稳步提高。城镇新增就业109人,农村劳动力转移11270人，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长9.32%和9.86%,居民收入增速继续跑赢经济增速。

    二、机构设置

海潮镇下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。纳入海潮镇2019年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 泸县海潮镇人民政府

 2.泸县海潮镇高寨学校

 3.泸县海潮镇学校

 4.泸县海潮镇中心幼儿园

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5114.35万元。与2018年相比，收、支总计各减少1082.22万元，下降17.46%。主要变动原因是收支减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5114.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5094.35万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.39%。 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5114.35万元，其中：基本支出3828.13万元，占74.85%；项目支出1266.22万元，占24.76%；政府性基金预算财政拨款支出20万元，占0.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5114.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1082.22元，下降17.46%。主要变动原因是收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5094.35万元，占本年支出合计的99.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少929.44万元，下降15.43%。主要变动原因是收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5094.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出631.25万元，占12.39%；教育支出（类）支出2051.92万元，占40.28%；科学技术（类）支出30.8万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出329.72万元，占6.47%；卫生健康支出494.37万元，占9.70%；节能环保经费支出723.90万元，占总支出的14.21%；城乡社区事务支出0.74万元，占总支出的0.01%；农林水经费支出569.99万元，占总支出的11.19%；交通运输支出50.98万元，占总支出的1%；住房保障支出204.67万元，占总支出的4%；灾害防治及应急管理支出6万元，占总支出的0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为5114.35万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为561.64万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 一般行政管理事务（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-行政运行（项）：支出决算为19.15万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）：支出决算为50.36万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）-普通教育（款）-学前教育（项）: 支出决算为211.83万元，完成预算100%；教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）：支出决算为1207.85万元，完成预算100%；教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育（项）：支出决算数为632.24万元，完成预算100%。

3. 科学技术支出（类）-社会科学（款）-  其他社会科学支出（项）：支出决算为30.8万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为11.15万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为199.51万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0.06万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-  乡镇卫生院（项）：支出决算为121万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）-公共卫生-基本公共卫生服务（项）：支出决算为88万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为88.14万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：支出决算为117.23万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）-老龄卫生健康事务（款）-老龄卫生健康事务（项）：支出决算为80万元，完成预算100%；

6.节能环保支出（类）-污染防治（款）-大气（项）：支出决算为46.59万元，完成预算100%；节能环保支出（类）-自然生态保护（款）-农村环境保护（项）：支出决算数为50万元，完成预算100%；节能环保支出（类）-污染减排（款）-其他污染减排支出（项）：支出决算数为627.31万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-  其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为0.74万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）-农业（款）- 其他农业支出（项）：支出决算数为331.88万元，完成预算100%；农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为10.15万元，完成预算100%；农林水支出（类）-农村综合改革（款）- 农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为52.16万元，完成预算100%； 农林水支出（类）-农村综合改革（款）- 其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为131万元，完成预算100%；农林水支出（类）-目标价格补贴（款）-其他目标价格补贴（项）：支出决算数为44.8万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路养护（项）：支出决算数20.98万元，完成预算100%；交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-内河运输（项）：支出决算数30元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：支出决算数为204.67万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害防治（款）- 地质灾害防治（项）：支出决算数为6万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5094.35万元，其中：

人员经费2304.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1523.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算10.4万元，占53.06%；公务接待费支出决算9.2万元，占46.94%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.48%。主要原因是维修次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。

公务用车运行维护费支出10.4万元。主要用于日常会议、扶贫、走访、调解纠纷等工作开展过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.11%。主要原因是相应缩减公务接待费用。其中：

国内公务接待支出9.2万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，1795人次（不包括陪同人员），共计支出9.2万元，主要内容包括各级领导到镇指导工作，镇与镇之间交叉交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出20万元，主要是对锡林养殖专合社相关经费补助。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，海潮镇机关运行经费支出276.76万元，主要用于日常办公、食堂、水电气、办公楼维修维护等支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，海潮镇政府采购支出总额20.64万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。主要用于办公设备等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海潮镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对海潮镇耕地地力保护补贴及稻谷补贴项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我镇部门预算整体支出自评结果完成良好，但仍存在部分问题，需要进一步加强管理，完善制度建设，加强执行力度，提高执行效率。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）”“2019年稻谷补贴”项目绩效目标实际完成情况。

“2019年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）”“2019年稻谷补贴”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数（调整预算数）为376.68万元，执行数为376.68万元，完成预算的100%。通过项目资金发放，提高了农民群众生产积极性，保障了粮食供给，粮食生产安全。

发现的主要问题：1.镇域范围内种粮大户较少；2.存在撂荒地未耕种现象；3.存在未耕种但领取粮食补贴情况

下一步改进措施：1.大力宣传耕种政策，鼓励发展农业生产，对种粮大户实行惠民补贴；2.针对撂荒地进行妥善处理，鼓励村民耕种，适当进行种植补助；3.严格程序，落实专人清理，加大宣传，需耕种才能享受补贴，对未耕种享受补贴的予以清退。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《海潮镇2019年部门预算支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育支出：指反映政府教育事务支出。

12.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

13.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.卫生健康支出：指反映政府医疗卫生与全民健康管理方面的支出。

15.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

16.城乡社区支出：指反映政府城乡社区。

17.农林水支出：指反映政府农业水务等事务支出。

18.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

19.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

海潮镇2019年部门预算支出绩效报告

一 、 单位概况

（一）机构组成

泸县海潮镇现有行政机构1个，即海潮镇人民政府；事业机构6个，即海潮镇村镇建设服务中心、海潮镇社会事务服务中心、海潮镇综合治理服务中心，海潮学校、高寨学校、海潮镇中心幼儿园。

（二）机构职能

泸县海潮镇是经济建设和社会事业发展的综合管理部门，肩负着农村经济建设和社会事业发展的重要任务，肩负着建设社会主义新农村的重大历史使命，管辖和指导的业务涉及农村经济建设和社会事业发展的方方面面。

（三）人员概况

海潮镇人民政府年末在职人员总数218人，其中：行政人员34人，行政工勤2名，事业人员182人。

二、单位财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年总收入为5114.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5094.35万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.39%。

支出按功能分类：一般公共服务（类）支出631.25万元，占12.39%；教育支出（类）支出2051.92万元，占40.28%；科学技术（类）支出30.8万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出329.72万元，占6.47%；卫生健康支出494.37万元，占9.70%；节能环保经费支出723.90万元，占总支出的14.21%；城乡社区事务支出0.74万元，占总支出的0.01%；农林水经费支出569.99万元，占总支出的11.19%；交通运输支出50.98万元，占总支出的1%；住房保障支出204.67万元，占总支出的4%；灾害防治及应急管理支出6万元，占总支出的0.12%。

（二）财政资金支出情况

2019年总支出为5114.35万元，其中：基本费支出为3828.13万元，项目支出1266.22万元；支出按经济分类：其中：工资福利支出2077.88万元，占总支出的40.63%，商品和服务支出1629.56万元，占总支出的31.86%，对个人和家庭的补助支出625.59万元，占总支出的12.23%，其他资本性支出781.31万元，占总支出的15.28%。其中三公经费支出为19.6万元，比上年减少600元，下降0.031%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2019年我镇预算按期编制并在规定期限内在泸县人民政府网站完成部门预算公开工作。2019年部门决算已于2020年1月在县财政局集中完成编制并提交审核，2019年度无结转结余。

（二）执行管理情况

2019年我镇收入支出相比年初预算减少35.65万元，减少0.69%，全年收支品迭，2019年部门收、支保持平衡。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。

2019年我镇机关运转情况总体较好，调整和优化了支出结构，确保了各项重点支出的需要，维护了社会稳定。按照构建公共财政框架的要求，区别轻重缓急、坚持把保工资、保运转、保稳定放在首要位置，从预算安排到资金拨付切实做到“三个确保”：一是确保党政机关、行政事业单位职工工资及时足额发放；二是确保民生工程支出、社会保障支出、五保供养支出、低保金支出、离退休人员经费等优先足额发放，保障了社会特殊群体的基本生活；三是确保了政权建设和农业、教育、社会公益事业等重点支出的需要，将有限的资金用在刀刃上，发挥出最大的经济效益和社会效益。

（2）机关厉行节约。

2019年我镇无因公出国（境）费用、会议费；车辆购置及运行费用10.4万元，相比2018年减少5000.00元，下降4.78%；公务接待费9.2万元，相比2018年减少1000.00元，下降1.08%。

2. 专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况。

严格根据审批单位下达的指标计划和预算对建设项目资金实行专款专用，业务部门应当加强与建设项目单位的沟通，准确掌握施工进度，加强价款支付审核，根据施工合同约定，按照规定的审批权限和程序办理工程价款结算，并按照合同约定的付款方式及时、足额付款。实行国库集中支付的建设项目，按照财政国库制度相关规定，根据项目支出预算和工程进度，办理资金支付相关事宜。

（2）绩效目标完成情况。

“2019年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）”“2019年稻谷补贴”绩效目标已完成，通过项目资金发放，提高了农民群众生产积极性，保障了粮食供给，粮食生产安全。

（四）财务管理情况

定期更新财务管理办法相关条款，按规定建立健全本单位财务管理制度，严格按照最新财务管理制度执行相关流程；我镇财政所已按期完成2019年度行政事业单位会计核算并归档，对账务处理存在问题的报经审批后及时进行调整；政府采购方面，2019年海潮镇政府采购支出总额20.64万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。主要用于办公设备等采购。均按照政府采购程序履行。

（五）绩效管理工作开展情况

2020年3月我镇按照上级文件要求，组织相关部门人员开展了2019年度部门预算支出自评，对2019年各项预算安排支出是否合理，各项工作实施进度是否缓慢，各项工作效果是否达到预期效益指标、部门内部管理制度是否完善、执行情况是否规范等方面进行分析，并将评价结果反馈给各相关业务部门，作为今后开展相关工作的必要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 2019年我镇部门预算整体支出自评结果完成良好，但仍存在部分问题，需要进一步加强管理，完善制度建设，加强执行力度，提高执行效率。

（二）存在问题

1、缺乏对绩效管理的系统性认识，绩效管理程序不精准，落实存在偏差，未根据实际需要制定合理的绩效目标，绩效评价工作开展滞后。

2、资产管理方面存在滞后性，信息更新不及时。

3、项目资金支付存在滞后。

（三）改进建议

1、建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。

2、提高资产管理执行效率。

3、合理安排资金支付，预算平台内资金严格专款专用，按照实施进度及时付款。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海潮镇2019年决算公开报表数据(1).xls