泸县殡葬管理所2019年度部门决算编制说明（含公开报表）

2019年一般公共预算财政拨款支出172.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加36.67万元，增长27.03%。主要变动原因是雨污分流项目增加20万元,新增悼念厅及购置设备项目增加31万元,殡葬车专用燃料费减少10万，人员经费减少4.91万元，年底结转结余减少0.58万（2018年年底结转结余3.17万元，2019年年底结转结余2.59万元）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2019年一般公共预算财政拨款支出172.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出166.02万元，占96.33%；卫生健康支出2.92万元，占1.69%；住房保障支出3.41万元，占1.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

，完成预算98.52%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出: 支出决算为4.91万元，完成预算97.04%，决算数小于预算数的主要原因是2018结转的应返还额度金额未冲销，将于2020年年初调整。

社会保障和就业-社会福利-殡葬: 支出决算为160.46万元，完成预算98.59%，决算数小于预算数的主要原因是2018结转的应返还额度金额未冲销，将于2020年年初调整。

6.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为2.92万元，完成预算98.25%，决算数小于预算数的主要原因是2018结转的应返还额度金额未冲销，将于2020年年初调整。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为3.41万元，完成预算97.46%，决算数小于预算数的主要原因是2018结转的应返还额度金额未冲销，将于2020年年初调整。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.35万元，其中：

人员经费67.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。
　　日常公用经费5.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占93.33%；公务接待费支出决算0.5万元，占6.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加7万元。主要原因是单位两台车辆均为殡仪车，2018年运行维护费用在项目专用燃料费和惠民殡葬里列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种用车2辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于接运遗体等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出0.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待到泸县调研的泸州市殡葬协会成员，到隆昌市殡仪馆协调火化事宜。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2019年12月31日，泸县殡葬管理所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆.特种专业技术用车主要是用于接运遗体。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体完成情况较好，惠民殡葬惠及力度加大，减免费用增加，群众满意度高。。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看治丧环境有了较大提升，硬件方面也基本能得到保障，治丧群众得到了实惠，对殡葬工作满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“惠民殡葬”、“行业耗材”、“房屋维修”、“殡葬专用车辆运行维护费”、“悼念厅物品采购”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）惠民殡葬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为29.03万元，完成预算的120.96%。通过项目实施，维护了社会稳定，维持了殡葬秩序，让治丧群众得到了实惠保障。发现的主要问题：火化率仍偏低。下一步改进措施：加大惠民力度，提升火化率。

（2）行业耗材项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.19万元，完成预算的73%。通过项目实施，保障保障了殡葬工作的顺利开展。发现的主要问题：易耗品库存量较大。下一步改进措施：确定合理的库存区间，采取多批次少量采购，科学控制库存量。

（3）房屋修缮项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.5万元，完成预算的70%。通过项目实施，提升了殡葬服务接待能力，提高了群众满意度。发现的主要问题：办公楼外墙因时间久，导致防水基本都已失效，多处墙面都需要处理。下一步改进措施：加快处理进度，加大处理面积。

（4）殡葬专用车运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为8.54万元，完成预算的122%。通过项目实施，保障全县各镇（街道）的遗体接运。发现的主要问题：车辆因使用频率高，强度大，维修费逐年上涨。下一步改进措施：加强日常保养维护。

（5）悼念厅物品采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。通过项目实施，更换了悼念厅破损桌椅板凳，提升了殡仪服务质量，提高了单位接待能力，提高了群众满意度。发现的主要问题：悼念厅桌椅板凳使用寿命不高，治丧群众不爱惜。下一步改进措施：通过宣传引导群众爱护公物。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			惠民殡葬
预算单位			泸县殡葬管理所
预算执行情况(万元)	预算数		24万元		执行数	29.03万元
	其中-财政拨款		24万元		其中-财政拨款	29.03万元
	其它资金		0		其它资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障全县范围内遗体的处理，进一步降低群众治丧费用，提高群众满意度。				保障了全县范围内遗体的处理，进一步降低了群众治丧费用，群众满意度较高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		协助处理非正常遗体	50具	非正常遗体处理60具。
				处理正常遗体	200具	245具。
		成本指标		协助处理非正常遗体	3000元/具	18万元。
				处理正常遗体	450元/具	11.03万元。
	项目效益	经济效益指标		降低群众治丧费用	24万元	29.03万.
	满意度指标	满意度		群众满意度	≥90%	95%，群众满意度较高。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			行业耗材
预算单位			泸县殡葬管理所
预算执行情况(万元)	预算数		3万元		执行数	2.19万元
	其中-财政拨款		3万元		其中-财政拨款	2.19万元
	其它资金		0		其它资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障遗体处理易耗品（尸袋、手套、消毒水）供给。				保障了遗体处理易耗品（尸袋、手套、消毒水）供给。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		购买一次性手套	10000个	6000个，去年年底库存量较大。
				购买尸袋	500个	400个，去年年底有库存。
				购买消毒水	100斤	100斤。
		成本指标		一次性手套	0.9元/个	5400元。
				尸袋	40元/个	16000元。
				消毒水	10元/斤	500元。
	项目效益	社会效益指标		对工作的促进作用	保障遗体处理工作有序开展	保障遗体处理工作有序开展。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			房屋修缮
预算单位			泸县殡葬管理所
预算执行情况(万元)	预算数		50000元		执行数	35000元
	其中-财政拨款		50000元		其中-财政拨款	35000元
	其它资金		0		其它资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	修缮漏水沁水楼道、房间。提升殡葬服务接待能力，提高群众满意度。				修缮了漏水沁水楼道、房间。提升了殡葬服务接待能力，提高了群众满意度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		一、二、三楼13个房间	700多个平方	500个平方
		成本指标		防水处理	70元/平方	35000元
	项目效益	社会效益指标		群众满意度	≥90%	95%，群众满意度较高。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			殡葬专用车辆运行维护费
预算单位			泸县殡葬管理所
预算执行情况(万元)	预算数		7万元		执行数	8.54万元
	其中-财政拨款		7万元		其中-财政拨款	8.54万元
	其它资金		0		其它资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障全县各镇（街道）的遗体接运。				保障了全县各镇（街道）的遗体接运。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		接运遗体数	250具	接运遗体305具。
		成本指标		殡葬专用车用车成本	280元/具	8.54万元。
	项目效益	社会效益指标		对工作的促进作用	保障遗体处理工作有序开展	保障了遗体处理工作有序开展。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			悼念厅物品采购
预算单位			泸县殡葬管理所
预算执行情况(万元)	预算数		4万元		执行数	2万元
	其中-财政拨款		4万元		其中-财政拨款	2万元
	其它资金		0		其它资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	更换悼念厅破损桌椅板凳，提升殡仪服务质量，提高单位接待能力，提高群众满意度。				更换了悼念厅破损桌椅板凳，提升了殡仪服务质量，提高了单位接待能力，提高了群众满意度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标		更换桌椅	200张	100张。
				更换板凳	200根	100根。
		成本指标		更换桌椅	120元/张	1.2万元。
				更换板凳	80元/根	0.8万元。
	项目效益	社会效益指标		群众办事场所	提高群众办事场所舒适度	提高了群众办事场所舒适度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县殡葬管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业-社会福利-殡葬：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

12.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1

泸县殡葬管理所

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县殡葬管理所系民政局下属一级决算单位，全额拨款事业单位。机构当年无变动。

（二）机构职能。

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬遗体接运，殡葬岗位培训。

（三）人员概况。

总编制5名，其中工勤4名、事业管理1名。截止年底在职人员总人数5人，其中工勤4人、事业管理1人。与2018年相比在职工勤增加1名，原因为安置退役军人1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年殡管所财政资金收入174.94万元。与2018年相比，财政拨款收入增加36.09万元，增长25.99%。主要变动原因是雨污分流项目增加20万元,新增悼念厅及购置设备项目增加31万元,殡葬车专用燃料费减少10万，人员经费减少4.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年单位财政资金支出172.35万元，较上年底增加36.67万元，增长27.03%。主要变动原因是雨污分流项目增加20万元,新增悼念厅及购置设备项目增加31万元,殡葬车专用燃料费减少10万，人员经费减少4.91万元，年底结转结余减少0.58万（2018年年底结转结余3.17万元，2019年年底结转结余2.59万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

泸县殡葬管理所年初分项目制定了详细的项目绩效目标，通过绩效目标保障了项目支出资金的精准使用。年底项目预算资金全部使用完成，项目完成达到了绩效目标，未出现违规记录。

（二）结果应用情况。

部门针对经常性项目开展自评，自评结果均达到满意程度。对于自评中反馈的问题，已提出了整改意见，使财政资金利用效率更高效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年协助县上开展殡葬乱象整治工作，新增简易悼念厅3间，接待停放遗体200余人，殡仪车出动400余次，协助公安机关、交警支队处理非正常死亡60具，惠民殡葬惠及群众260余人，减免费用30余万。全年无安全责任事故，无一起群众投诉事件。

（二）存在问题。

年度预算执行进度可控性差，存在年底资金短缺问题。

（三）改进建议。

对全年执进度行细化，提高可控度。

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县殡葬管理所2019年度部门决算公开报表(2).xls

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政府信息公开

泸县殡葬管理所2019年度部门决算编制说明（含公开报表）

本职能及主要工作

机构设置

2019年度部门决算情况说明

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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