泸县兆雅镇2019财政预决算执行情况和2020年财政预算报告

（草案）

在泸县兆雅镇第七届人民代表大会第四次会议上

（2020年5月28日）

各位代表：

我受镇政府委托，现向大会书面报告2019年财政预决算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预决算执行情况

2019年，在镇党委、政府的高度重视和上级财政部门的关心支持下，我们攻坚克难，狠抓财政收入，加大民生投入，加强监督管理，有序、有效、有力地推进各项财政工作，圆满完成了镇第七届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。

（一）2019年财政预决算执行情况

1.财政收入预决算执行情况

2019年，我镇一般公共预算财政拨款收入7719万元，同比增长4.5%。其中：

（1）地方一般预算收入2884万元，同比增长2.6%；

（2）上级补助预算收入4719.92万元，同比增长3.2%，其中：

①税返补助预算收入184.21万元，同比增长5.6%；

②调资增资性转移支付收入162.5万元，同比增长4.12%；

③教师绩效工资补助收入438.76万元，同比增长2.32%；

④税费改革补助收入297万元，同比增长5.34%；

⑤一般财力转移支付收入2403.8万元，同比增长2.34%；

⑥专项转移支付收入1233.65万元，同比增长1.22%；

（3）政府性基金预算财政拨款收入115.1万元。

2. 财政支出预决算执行情况

地方财政支出7719万元，同比增长4.5%。其中：

（1）一般公共服务支出409.78万元，同比增长5.35%，其中法制建设支出15万元；

（2）教育支出3806.49万元，同比增长11.25%；

（3）科学技术支出44.2万元，同比增长2.4%，

（4）社会保障与就业支出546.69万元，同比增长5.24%；

（6）卫生健康支出625.78万元，同比增长9.4%，其中食品药品安全监管支33万元；

（7）节能环保支出1142.5万元，同比增长12.34%；

（8） 城乡社区支出119.99万元，同比增长5.41%

（9）农林水支出819.5万元，同比增长2.4%；

（10）交通运输支出3.4万元，同比增长1.1%；

（11）住房保障支出200.6万元，同比增长1.45%。

（二）2019年财政预决算执行的主要措施

1.全力以赴抓收入。

一是强化财税招引。组成财税招商左右组，每半月制定走访计划，细化走访企业，确定走访重点，及时关心了解企业的生产经营状况，及时跟踪企业税收入库情况。全面梳理兆雅籍成功人士名单，制定招商引资信息一栏表，适时开展外出招商拜访，“一条龙”“一站式”帮助其办理公司注册、项目税收划转等事宜。全面梳理税源名录库，准确预估税源企业本年度税收入库情况，每月汇总税源企业入库完成情况，及时把握财政税收完成信息，按照时间进度和任务进度准确把握全年税收任务完成情况。

二是强化资金争取。围绕“乡村振兴、两港园区”等相关政策，积极主动向上申报，沟通对接，努力争取更多的政策倾斜和财力支持，以缓解我镇财力不足，切实加强财政保障和支持经济社会发展的能力。督促各部门主动开展项目资金争取和申报，以项目为带动和抓手，促进我镇各项基层设施建设和发展，改善我镇基础设施条件。加快项目实施进度，确保财政资金尽快发挥效益。

三是强化产业扶持。大力支持产业发展，支持酒业、建筑业共同发展，引导企业按照市场需求合理布局产品开发，推进高端技术项目的建设，发挥龙头企业的重要作用。加大现代服务业投入力度，支持商贸物流、电子商务、旅游业和文化产业发展，提升服务功能。加快发展现代农业，鼓励发展农民合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体，全力打造“花乡酒镇，生态港城”的品牌形象。

2.竭尽全力保支出。

一是强化预算执行。按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出要求，不断优化财政支出结构，不断保障和改善民生，提高预算执行力度。积极筹措财政资金，确保年初预算支出执行到位。继续大力压缩一般性支出，严控“三公”经费等支出。加强专项资金管理，加快社会保障、民生等支出进度，定期梳理专项资金拨付情况，确保扶贫、灾害补助、环保、社保、医疗、教育、农林水等涉及民生事业支出及时足额拨付到位。

二是强化预决算公开。认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作，开展预决算公开自查工作。推进支出绩效评价工作。开展重点支出项目的绩效评价，逐步构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制，树立绩效管理理念，扩大绩效管理范围，提升预算绩效管理质量。

3.尽心尽力抓监管。

一是严格执行新预算法。全方位深化预算改革，继续完善国库集中支付制度、公务卡支付管理制度和预算执行动态监控工作，进一步加强村社区财务制度完善和管理。二是加强财政预算监督。强化扶贫资金、项目资金、民生项目资金监管，保障资金安全、有效；推动健全内控体系，加强重点环节风险防控，切实管好用好财政资金。三是落实财务整改。根据正风肃纪、财政专项扶贫等各项检查指出问题，落实专项整改措施，进一步完善专项资金管理办法，加强对专项资金的管理，提高使用效率。

二、存在的困难和问题

2019年，镇财政运行总体平稳，但也存在一些不足和问题，主要表现在以下三个方面：

一是财税任务重，税源仍然结构单一。2019年，我镇财税任务2754万元，在全县20个镇街中任务排名第6。但从我镇企业入库税收比例看，住总建司入库税收占据我镇税收收入的接近一半，住总建司的经营变化对我镇税收影响极大。酒类企业今年入库税收虽有所回暖，但支撑依然不足，税源结构单一的局面未能得到有效转变。

二是刚性支出大，可用财力不足。2019年，我镇实际完成税收留存财力2884万元，可用财力约2163万元。镇政府每月保工资、保运转等刚性支出大概需要200万元，民生保障、人员增资、城镇维护等对财政支出需求刚性而持久。收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐。

三是新增税源少，贡献财力薄弱。2019年我镇新增注册企业23家，比去年增长3家，实现财政入库税收264万元， 同比增长8.9%，但新增企业入库税收仅占全年入库税收的4%，税收留存财力仅占总留存财力的3%，新增税源贡献财力较为薄弱。

面对以上困难和问题，我镇将认真思考，积极面对，并逐步加以解决。

三、2020年财政预算草案

按照镇党委、政府的总体部署和要求：镇财政将围绕打造“花乡酒镇，生态港城”的总目标，按照“六保” “六稳”总要求，全力以赴做好做好疫情防控和促进企业复工复产的保障工作，为全镇经济社会又好又快发展提供良好财政支撑。

（一）财政预算收入安排情况

2020年，我镇地方财政预算收入7939.79万元，同比增长2.8%。其中：

1.地方一般预算收入2958万元，同比增长4%。

2.上级补助预算收入4981.79万元，同比增长5.54%，其中：

①.税返补助预算收入316.95万元；

②.教师绩效工资补助预算收入495万元；

③.税费改革补助预算收入315.9万元；

④.一般财力转移支付补助预算收入2541万元；

⑤.专项转移支付预算收入1338.45万元；

3.基金预算收入200万元。

（二）财政预算支出安排情况

2020年，我镇地方财政预算支出7939.79万元，同比增长2.8%。其中：

1.一般公共服务预算支出419.78万元，同比增长3.5%【其中法制、信访预算支出18万元，理论学习（含中心组学习）支出10万元】；

2.教育预算支出3806.49万元；

3.社会保障和就业预算支出566.7万元，同比增长7.8%；

4.医疗卫生与计划生育预算支出685.78万元，同比增长8.9%，其中食品药品安全监管预算支出35万元；

5.城乡社区事务预算支出204.9万元，同比增长70.3%；

6.节能环保预算支出1202.53万元，同比增长7.6%；

7农林水利事务预算支出829.51万元，同比增长1.2%；

8.交通运输预算支出3.5万元，同比增长1.2%；

9.住房保障预算支出220.6万元，同比增长9.3%；

从上述公共财政支出安排情况看，依然坚持了保工资、保运转、保民生、促发展的思路。但由于财力有限，还有一些必须的支出无法列入当年预算，还需采取增加财政收入、争取上级转移支付、控制一般性支出等措施加以解决。

（三）2020年财政预算收支的主要措施

1.强化财税征收。一是培育新财源。按照镇党委政府的工作部署，全力配合做好全域招商、全民招商、以商招商工作，争取招引新的财税增长点。二是组好疫情影响下企业复工复产的服务工作，继续加强同现有企业的密切联系，切实了解解决企业复工复产过程中遇到的困难和问题，帮助企业做好疫情防控和复工复产工作，培养壮大现有经济体。三是发掘潜新财源。密切保持同外出成功人士的联系，按要求及时做好外出招引和拜访工作，发掘可能回乡办企业的成功人士，强化跟踪做好办公司、项目注册服务等。

2.强化收入组织。一是加强同上级财政、税务部门的沟通协调，及时了解企业财税入库信息和其他收入信息，及时组织将各种收入划转到账。二是强化各项工作经费及项目资金争取，及时梳理项目有关信息，为各部门争取项目资金提供好后勤保障。三是强化土地资源变现，做好土地征收的前期资金保障和后期资金划转，规范做好集体土地入市及违建处罚征收等工作。

3.强化财经纪律。一是加强财经纪律和财务知识的培养和教育，提高全体镇村干部财经纪律意识，确保全镇资金使用安全。二是开展财务票据整改，全力以赴做好县委巡察组巡察指出问题的整改工作。三是根据巡察指出问题，进一步规范镇村财务管理规范，修订完善镇级、村级财务管理制度，严格财务审核和把关，确保财务规范运行。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大，面对财政工作的新形势、新要求，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕全镇工作大局，积极推行财政科学化、精细化管理，充分发挥财政职能职责，突出民生事业保障，切实提高资金使用效益，努力实现本次大会确定的财政收支预算任务，为兆雅建成“花乡酒镇、生态港城”做出新的贡献。