目录

公开时间：2020年10月20日

      第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

    二、机构设置

      第二部分度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

       第三部分名词解释

       第四部分附件

    附件1

    附件2

      第五部分附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

泸县交通运输局是国家行政执法机关，负责全县交通建设；承担道路、港口、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；组织协调公路、港口、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行国家和省市有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。泸县交通运输局设6个内设机构，即办公室、交通战备办公室、政策法规股（行政审批股）、安全运输股、工程股、财务股；行政编制20人、事业编制10人、工勤人员1人。

1.干线公路快速推进

一是G8515南渝泸高速公路全力推进，完成完成路基100%、桥梁95%、涵洞100%、隧道90%、路面75%，年底建成通车。泸永高速前期工作进展顺利，编制初步设计文件，力争年底开工建设。二是G246泸永路稳步推进，完成3.6公里路基清表，完成兆雅万山村拌合站建设，完成施工便道3公里。三是G321泸县至隆昌段、瓦子至胡市公路、S438合牛路、奇峰至云锦公路等项目前期工作有序推进，为适时开工作准备。四是海潮沱江大桥实施桥梁上部结构，先坝、直滩大桥主体完工。

2.农村基础设施提档升级

一是实施合牛路港城大道至云龙段路面“白加黑”改造，年底完成建设，提升公路等级；完成五尖山林场公路项目前期工作，开工建设；积极开展合牛路得胜至牛滩段、云龙至杨九段、海红路天兴至红旗民校段、型家坝至新溪子、方洞至屈氏庄园等项目前期工作。二是桥梁建设陆续推进。14座公路桥主体完工10座，实施桥梁上部结构3座，实施桥梁下部结构1座；积极开展3座公路桥、10座便民桥项目前期工作，年底建成1座公路桥，7座便民桥；完成里程滩维修加固，启动驷马坎桥改建工作，推进牛滩大桥、马溪河桥维修加固前期工作。三是完成农村公路建设150公里，进一步完善区域路网，年底全面实现“村村通”公交。

机构设置

泸县交通运输局下属事业单位4个，其中参公事业单位2个，即泸县公路运输管理所和泸县路政管理大队，全额拨款事业单位2个，即泸县公路养护管理段和泸县安全质量服务中心。

2019年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18950.98万元。与2018年相比，收、支总计各减少14719.11万元，下降43.72%。主要变动原因是项目资金支付减少。

入决算情况说明

2019年本年收入合计18950.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6379.46万元，占33.66%；政府性基金预算财政拨款收入12571.52万元，占66.34%。

出决算情况说明

2019年本年支出合计16812.53万元，其中：基本支出570.84万元，占3.4%；项目支出16241.69万元，占96.6%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计18950.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少14719.11万元，下降43.72%。主要变动原因是项目资金支付减少。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出2331.53万元，占本年支出合计的13.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加531.2万元，增长29.5%。主要变动原因是部分项目经费2018年通过基金预算下达，2019年通过一般公共预算下达，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2019年一般公共预算财政拨款支出2331.53万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3.3万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出47.58万元，占2.04%；卫生健康支出17.67万元，占0.76%；农林水（类）支出56.71万元，占2.43%；交通运输（类）支出2184.54万元，占93.7%；住房保障支出21.74万元，占0.93%。

年一般公共预算支出决算数为2331.53万元，完成预算36.55%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为31.79万元，完成预算102.87%，决算数大于预算数的主要原因是2019年年初结转和结余0.88万元。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.35万元，完成预算101.74%，决算数大于预算数的主要原因是2019年年初结转和结余0.25万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.32万元，完成预算101.99%，决算数大于预算数的主要原因是2019年年初结转和结余0.06万元。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）:支出决算为117.81万元，完成预算100%。

7.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为3256.96万元，完成预算322.73%。决算数大于预算数的主要原因是2019年年初结转和结余2247.76万。

8.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）:支出决算为35.92万元，完成预算149.67%。决算数大于预算数的主要原因是2019年年初结转和结余11.92万。

9.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为56.71万元，完成预算56.71%。决算数小于预算数的主要原因项目经费未支付完。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为435.36万元，完成预算104.32%。决算数大于预算数的主要原因是2019年年初结转和结余18.03万。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为49.03万元，完成预算14.02%。决算数小于预算数的主要原因项目经费未支付完。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为84.96万元，完成预算97.66%。决算数小于预算数的主要原因项目经费未支付完。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）:支出决算为45.19万元，完成预算100%。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

16.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）:支出决算为1491万元，完成预算28.73%。决算数小于预算数的主要原因项目经费未支付完。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.74万元，完成预算102.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新进人员，住房公积金未纳入年初预算，导致实际支出比年初预算数大。

18.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排（项）:支出决算为11070.3万元，完成预算96.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未支付完。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出570.84万元，其中：

人员经费434.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费136.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费的支出，逐渐减少三公经费支出。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.78万元（公务用车购置及运行维护费由泸县机关事务管理办公室统一预、决算）；公务接待费支出决算1.8万元，占10.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.78万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.41万元，增长53.53%。主要原因是安全检查、下乡扶贫等工作增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。（6辆车均由下属单位使用，年初未编制预算）。

公务用车运行维护费支出9.78万元。主要用于安全检查，工程勘察，下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2018年减少0.3万元，下降14.29%。主要原因厉行节约，严格把控支出。其中：

国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，181人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：市公路局调研接待1000元，市交通局安全检查接待740元，市局查看四好农村公路现场点位接待300元，泸荣高速审查专家接待1000元，市局危化品安全检查接待300元，造价站检查调研接待300元，泸州市保护通信线路安全工作接待1785元，市交通局检查接待1050元，市局“小散弱”调研接待800元，市局指导汛期安全演练接待400元，市局安全检查接待800元，交通运输部科学研究院专家调研泸县城市绿色贸运工作接待1000元，市交通局调研定制客运接待400元，龙马潭区交通局交流学习接待1200元，市局执法与安全检查接待600元，市两高办检查泸永高速开工前期准备工作接待345元，19年交通工程质量管理人员业务培训接待2100元，市质监站督察接待600元，市公路局节前检查接待400元，先坝桥变更会议接待350元，政协视察接待600元，隆昌市政府考察接待2000元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出14480.99万元。

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

2019年泸县交通运输局机关运行经费支出136.57万元，比2018年增加14.93万元，增长9.84%。主要原因是机关运行成本增加。

2019年，泸县交通运输局政府采购支出总额2088.22万元，其中：政府采购货物支出45.492万元、政府采购工程支出2040.57万元、政府采购服务支出2.16万元。主要用于泸县交通工程采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2019年12月31日，泸县交通运输局共有车辆6辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“客船码头3G视频租赁费”“消除客渡安全隐患经费”“公务接待费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善.

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“客船码头3G视频租赁费”“消除客渡安全隐患经费”“公务接待费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）客船码头3G视频租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用现代化的信息技术手段对码头区域实时情况进行监视管理和取证。

（2）. 消除客渡安全隐患经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实消除客渡运输存在的严重安全隐患，进一步稳定水上交通安全形势，确保人民生命财产安全。

（3）公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为1.8万元，完成预算的10%。通过项目实施，保障考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动提供必要的公务接待。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县交通运输局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对客船码头3G视频租赁费项目开展了绩效评价，《客船码头3G视频租赁费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位医疗保险等支出；社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）只要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金。

 10.卫生健康：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位基本医疗保险缴费、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

11、交通运输支出：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）主要用于单位的基本支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于新建公路支出、改建公路支出等；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于公路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要用于公路和运输安全支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）主要用于海事管理方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于河航道内整治、维护方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于其它公路水路运输支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）主要用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）主要用于成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于农村公路建设支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于其它农村公路建设支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

泸县交通运输局部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县交通运输局下属事业单位4个，其中参公事业单位2个，即泸县公路运输管理所和泸县路政管理大队，全额拨款事业单位2个，即泸县公路养护管理段和泸县安全质量服务中心。泸县交通运输局设6个内设机构，即办公室、交通战备办公室、政策法规股（行政审批股）、安全运输股、工程股、财务股。

（二）机构职能。

泸县交通运输局是国家行政执法机关，负责全县交通建设；承担道路、港口、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；组织协调公路、港口、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行国家和省市有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

（三）人员概况。

泸县交通运输局现有行政编制20人、事业编制10人、工勤人员1人。在职公务员19人，事业人员10人，行政工勤人员1人，退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计18950.98万元。与2018年相比，收入减少14719.11万元，下降43.72%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计16812.53万元，其中：基本支出570.84万元，占3.4%；项目支出16241.69万元，占96.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照2019年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“客船码头3G视频租赁费”“消除客渡安全隐患经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（二）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合局机关中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）改进建议。

 针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

客船码头3G视频租赁费项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

泸县交通运输局作为该项目主管部门，主要职能：一是强化项目申报，源头控制项目质量。遵守国家相关法律法规、遵守项目申报要求，严把项目申报审核关。二是加强项目监管，促使项目实施达到预期目标。建立长效机制，强化对项目实施过程中的监督和指导；强化专业指导，联系专业部门或专业机构加强项目监管；强化验收审计，项目实施完成后按要求及时开展项目验收工作，加强内部审计监督工作。三是完善管理制度，强化制度约束。建立健全项目资金分配办法、项目申报、项目验收办法等管理体系，进一步明确决策机制、业务分工、监管机制、工作程序等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

利用现代化的信息技术手段对码头区域实时情况进行监视管理和取证。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过客船码头3G视频监控，实时了解安全动态，规范企业行为，从源头上减少安全事故，保障人民群众生命财产安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

资金按月向财政局申报，财政局审核之后支付给监控流量运营服务商。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金计划全部由泸县财政保障。

2．资金到位。2019年该项目资金已全部到位。

3．资金使用。该项目资金已于2019年全部支付到位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一把手主要负责，分管局长具体负责，业务股室负责日常工作。

（三）项目管理情况。

按照相关法律法规和合同内容进行项目管理。

（四）项目监管情况。

按照财政、审计等相关规定进行定期和不定期监管。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

完成对全县13个有线监控点、5个船舶无线监控的监控，实现监控覆盖率100%。

（二）项目效益情况。

实现监控覆盖率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，实现利用现代化的信息技术手段对码头区域实时情况进行监视管理和取证的目的。

（二）存在的问题。

 绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）相关建议。

制定科学完善的绩效评价原则，树立科学完善的考核原则，制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在项目目标实现过程中的推动和监督作用。

五部分 附表

入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市泸县交通运输局（本级）(1).xls