2019年度

四川省泸县融媒体中心

（泸县广播电视台）

部门决算

目录

公开时间：2020年10月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

  贯彻执行国家、省、市关于媒体融合发展和新闻宣传意识形态方面工作的法律法规和政策规定。贯彻落实县委对宣传工作、舆论导向、实情处置工作指示和部署。负责全县新闻宣传业务管理和对外通联工作；协助配合上级媒体和新闻单位采访和其他工作。负责新闻采访、编辑、播发，做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.立足改革趋势，把握改革方向，积极探索传统媒体和新媒体融合的综合运用,逐步配齐了班子，明确了部门职责分工，实现人员、机构、技术、平台的相续融合。中心拥有10大媒体矩阵平台，泸县发布微信公众号粉丝达12万+，“爱泸县”APP下载量超过8万，全年开展各种大型直播活动超过50次，已逐步实现由传统媒体向融媒体的工作方式转变，构建了新型传播体系，同频共振效应初步显现。

2.2019年来，19条（次）稿件在中央电视台多个频道播出,“泸县发布”微信公众号作品阅读数上万共47条，通过“爱泸县”客户端直播活动37场 ，总点击量超过148.5万。在学习强国四川学习平台上稿85条，其中被中央平台选用14条（百灵短视频12条，旅游栏目2条）。

二、机构设置

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计961.68万元，其中年初结转和结余22.8万元。支出合计891.61万元，年末结转和结余70.07万元。与2018年相比，收入增加170.23万元，增加21.51%，支出总计增加122.96万元，增长16%。主要变动原因是业务拓展，物价上涨。

二、   收入决算情况说明

2019年本年收入合计961.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、   支出决算情况说明

2019年本年支出合计891.61万元，其中：基本支出695.55万元，占78.01%；项目支出196.06万元，占21.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计961.68万元，财政拨款支出总计891.61万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加170.23万元，增加21.51%。财政拨款支出总计增加122.96万元，增长16%。主要变动原因是业务拓展，物价上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出891.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加122.96万元，增长16%。主要变动原因是业务拓展，物价上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出891.61万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1.06万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出773.07万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出55.47万元，占6.22%；卫生健康支出27.24万元，占3.06%；住房保障支出34.77万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为891.61，完成预算92.71%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为754.19万元，完成预算97.75%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为8.88万元，完成预算21.34%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出695.55万元，其中：

人员经费629.01万元，主要包括：基本工资165.26万元、津贴补贴6.69万元、绩效工资327.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.37万元、职业年金缴费0.1万元、其他社会保障缴费4.05万元、其他工资福利支出7.5万元、生活补助2万元、职工基本医疗保险缴费27.24万元、奖励金0.06万元、住房公积金34.77万元。
　　日常公用经费66.54万元，主要包括：办公费8.75万元、印刷费0.76万元、手续费0.2万元、水费0.71万元、电费4.06万元、邮电费4.06万元、差旅费6.14万元、维修（护）费1.42万元、培训费1.06万元、公务接待费5.7万元、劳务费5.93万元、工会经费2.93万元、福利费4.69万元、公务用车运行维护费10万元、税金及附加费用3.9万元、其他商品和服务支出6.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.7万元，完成预算95.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占63.69%；公务接待费支出决算5.7万元，占36.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算95.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.7万元，增长7%。主要原因是机构改革办公楼搬迁，出车多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于采访、脱贫攻坚下乡、县城办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.7万元，完成预算95%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格按照接待标准执行接待。

国内公务接待支出5.7万元，主要用于融媒体中心建设交流开支的接待费。国内公务接待40批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出5.7万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸县融媒体中心（泸县广播电视台）机关运行经费支出0万元，与2018年持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，泸县融媒体中心（泸县广播电视台）政府采购支出总额17.26万元，其中：政府采购货物支出16.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.56万元。主要用于发电机发电保证安全播出，车辆保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸县融媒体中心（泸县广播电视台）共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于接送记者采访、脱贫攻坚下乡入户、现场直播用车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对春节期间大型文化活动经费、电视台运营经费项目等开展了预算事前绩效评估。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我台整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.          项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映电视台运营项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证部门日常运用维护，加强融媒体中心建设，提供积极的宣传引导，提高宣传水平和节目、栏目质量，充分发挥部门的宣传职能。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县融媒体中心（泸县广播电视台）2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门用于培训的支出。

5.文化体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：指保障机构日常运营，开展日常工作的基本支出。

6.文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指保障机构正常运行，玉蟾山运营维护等产生的项目支出。

7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出及支持文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位及其工作人员在参加单位基本养老保险的基础上，缴纳的补充养老保险费用。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位用于职工死者家属的抚恤费用。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）2019年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）属于一类公益事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。

   在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的领导和精心指导下紧紧围绕县委、县政府中心工作，发挥宣传职能，传播党和政府的声音，加强融媒体中心建设。

（三）人员概况。

 泸县融媒体中心（泸县广播电视台）内设办公室、新闻采集部、技术保障部、新媒体工作室、编辑播发部、专题活动部、总编室七个部门，事业编制人数51人，年末实有人数42人，各部门各司其职、相互协作，共同完成目标工作任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入为961.68万元，上年结余22.8万元。2019年部门总支出891.61万元。2018年结转70.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年本年支出总额为891.61万元。其中：基本支出695.55万元，项目支出196.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门按照2019年部门预算编审要求，根据单位职责，结合中长期规划和年度工作计划，填报了整体支出绩效目标及“电视台运营经费”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 

（二）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过单位职能梳理，结合业务实际，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年整体支出展开绩效自评，自评得分93分

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化，方向不够明确，执行力度有待加强。

（三）改进建议。

加强财务人员的专业技能培训，进一步科学设立绩效目标，加强预算执行管理；认真研究政策，科学合理进行绩效评价，提高财政资金的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）2019年度决算公开表.xls