泸县公共资源交易中心2019年度部门决算编制说明

3.转变作风，提高效率。对社会关注度高的大宗采购、公共服务、高中食堂承包等项目，采取提前介入、依法建议、多头协商等方式，推动项目开展。加强网上服务，通过免申请等方式，实现了招拍卖挂公告网上下、免费取；实行“最多跑一次”改革，办事一次告知、保证金免申请退还；深化“放管服”改革，推行报名材料“0”证明等利民便民措施。

4.完善制度，规范管理。完善《自愿入场工程项目管理职责》，明确项目业主职责和我中心提供服务内容。制定《监控应急管理预案》，加强了公共资源交易监督管理，为项目监督人员提供了良好的监督环境,让交易活动全程可视可追溯。协助拟定和修改《泸县农村土地经营权流转入市交易办法（试行）》，明确流转价格的确定、交易程序、收益分配等内容，依法推进土地经营权流转。

二、机构设置

泸县公共资源交易中心是一级预算单位，无下属二级预算单位，内设办公室、资产地矿交易股、监审股、工程采购交易股，属全额拨款事业单位，核定事业编制人员19名，现有在编人员17名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计430.44万元，2018年相比，收、支总计各减少18.76万元，下降4.18%；减少的原因为人员经费减少和办公经费压缩。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计430.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计430.44万元，其中基本支出253.44万元，占58.88%；项目支出177万元，占41.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计430.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18.76万元，下降4.18%。

主要变动原因：减少的原因为人员经费减少和办公经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出430.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少18.76万元，下降4.18%。

主要变动原因：减少的原因为人员经费减少和办公经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出430.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出388.74万元，占90.32%；社会保障和就业（类）支出19万元，占4.41%；卫生健康支出9.64万元，占2.24%；住房保障支出13.06万元，占3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为430.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为211.74万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项目支出）（项）:支出决算为177万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.64万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为13.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出253.44万元，其中：

人员经费230.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费23.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出（无）
　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
　　其中：公务用车购置支出（无）。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。
　　主要用于接待来中心考察、学习、交流人员的用餐费。2019年我中心国内公务接待8批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元。
外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于招投标工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸县公共资源交易中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于全力保障交易项目顺利实施，以及指导、协调交易业务等工作。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
    我中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
    1.项目绩效目标完成情况。
    我中心在2019年度部门决算中反映“专家评审费” “公共资源交易业务经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
   （1）专家评审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府采购、土地拍地、矿产出让、国有资产处置、集体土地入市的规范性和高效性。发现的主要问题：政府采购专家评审费与政府采购项目数量直接相关，预算编制时无法准确编制专家评审费预算。
   （2）“公共资源交易业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保政府采购、资产地矿、土地拍卖、集体土地入市等交易业务工作正常开展，规范服务行为，提升服务质量，打造风清气正的交易环境。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称			专家评审费
预算单位			泸县公共资源交易服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		91万	执行数:	91万
	其中-财政拨款:		91万	其中-财政拨款:	91万
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为提高政府采购、土地拍地、矿产出让、国有资产置、集体土地入市规范性和高效性，以支付劳务费的方式，以期获更好的成绩。			提高了政府采购及土地拍地、矿产出让规范性和高效性，顺利地完成了各政府采购采购项目。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	在县公共资源交易中心进场交易的政府采购、建设工程、国有土地、矿权、资产使用权出让、集体土地入市项目数	≥260场	303场
	项目完成指标	数量指标	服务进场的评审专家数	≥500人次	已达到预期目标。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年底	2019年底完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	≤91万	91万
	效益指标	社会效益指标	评审工作质量	推进项目公开、公平、公正开展。	已达到预期目标，招投标及拍卖程序和评审工作质量得到进一步规范和提高。
	满意度指标	满意度指标	评审工作满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称			公共资源交易业务经费
预算单位			泸县公共资源交易中心
预算执行情况 (万元)	预算数:		22	执行数:	22
	其中-财政拨款:		22	其中-财政拨款:	22
	其它资金:			其它资金:
总体目标	年度目标			实际完成目标
总体目标	为公共资源交易项目提供良好的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，确保工程建设、政府采购、国有土地、矿权、资产使用权出让、集体土地入市等各类公共资源交易活动工作正常开展，项目按期完成。			已达到预期目标，为交易主体和社会大众提供及时准确的信息服务，营造风清气正的交易氛围。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	政府采购项目完成数量	≥60场	64场
			建设工程项目完成数量	≥150场	184场
			国有土地、矿权、资产使用权出让、集体土地入市项目完成数量	≥50宗	55宗
		质量指标	政府采购、建设工程国有土地、矿权、资产使用权出让、集体土地入市项目招标完成率	≥90%	＞95%
		经济效益指标	溢价资金	≥2.5亿元	＞3亿元
		社会效益指标	公共资源交易氛围	为交易主体和社会大众提供及时准确的信息服务，营造风清气正的交易氛围。	已达到预期目标。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	＞95%

2.部门绩效评价结果。
    我中心按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县公共资源交易中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
   第三部分名词解释
   1.财政拨款收入：制单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。

4.其他收入：制单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

泸县公共资源交易中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况
　　（一）机构组成
　　泸县公共资源交易中心内设机构有4个：内设办公室、资产地矿交易股、监审股、工程采购交易股。
　　（二）机构职能
　　根据公共资源交易服务相关法律法规和政策，对全县公共资源集中进行市场化配置服务，集中履行县政府授权的全县公共资源交易职能。
　　（三）人员概况
　　泸县公共资源交易中心是县政府直属全额拨款事业单位，核定事业编制人员19名，现有在编人员17人。
　　 二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况
　　2019年本年收入合计430.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.44万元，占100%。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　2019年本年支出合计430.44万元，其中：基本支出253.44万元，占58.88%；项目支出177万元，占41.12%。
　　三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

泸县公共资源交易中心2019年绩效目标主要是保障全县建设工程、政府采购、土地招拍挂、国有资产处置、矿产权出让、集体土地入市工作的顺利实施，保障评审专家的劳务费、政府采购、办公费、差旅费、培训费、设备设施的维护等；通过制定绩效目标，准确进行预算编制，严格控制各项支出，到2019年较好的完成了各项目标。

（二）专项预算管理

2019年本单位无专项预算管理。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。我中心对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的总要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化资金配置，不断强化绩效理念，推动我中心部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议
　　（一）评价结论

2019年我单位部门支出绩效评价工作自评为较好。总体来看，资金分配合理，项目实施有序，管理有章可循，支出合法合规，为保障和促进公共资源交易工作顺利开展发挥了重要作用。

（二）存在问题

绩效目标设定的科学性、合理性有待进一步提高。

（三）改进建议

针对存在的问题，我中心将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

泸县公共资源交易中心2019年度部门决算编制说明（附件1）.doc

2019年度泸县公共资源交易中心部门决算（附件2).xls

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