泸县科学技术协会2019年度决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作（4）

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和科学技术培训工作，开展科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

5.开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作，促进对外开放，推动祖国的和平统一。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.接受政府和有关部门的委托承担或参与项目论证、科技成果鉴定、技术标准制定、技术职称评定和技术培训等专业性、技术性的工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 以多元化科普为载体，全民科学素质进一步提升

一是开展主题科普活动。组织开展了“三下乡”“科技之春”、科技活动周、全国科普日等主题科普活动， 举办“中国流动科技馆”泸县站巡展、泸县宋代石刻博物馆科普展等系列科普活动，累计发放科普资料5万余份，赠送科技图书、科普手提袋等2万余份，为群众提供实用技术科技咨询、义诊健康服务2000余人次。二是加强科普资源开发。围绕脱贫攻坚、乡村振兴、文明城市创建等，大力开发科普资源，制作《纲要实施》宣传片，印制科普读本3万余册，播放科普大篷车栏目98期，累计建设科普画廊82个，更换科普画廊挂图973幅，激发了群众学科学、爱科学的热情。三是加大科普信息化建设。大力推广科普中国、四川科普、科普小松鼠、龙城科普等微信公众号，点击率不断提高，群众获得科学知识更加便捷。投入资金18万元购买科普屏媒，免费赠送到村（社区）和相关单位。启动“天府科技云服务”工作，制定我县“天府科技云服务”总体方案，建立地方主导优势特色产业资源目录，对辖区学会、协会、研究会、企事业单位及各类科技工作者开展前期调查摸底和数据库的建设。

2. 以项目实施为抓手，科普示范效应进一步突显。

积极争取省市科协项目资金，加大县本级项目资金预算力度，通过层层审核把关明确实施对象和主体，制定工作要求和时限，今年共投入省市县三级项目资金107万元，实施项目54个，分别涉及脱贫攻坚与乡村振兴、百城千校万村行动、科普阵地建设、科普资源开发等科技示范项目。

3. 以科技教育为引领，科技创新能力进一步增强

扎实抓好青少年科技教育。与教育部门齐抓共管，开展县级科技辅导骨干教师培训2个班次，强化骨干辅导教师队伍建设，持续推进青少年科技竞赛，促进青少年科技教育深入开展。

4. 以创新驱动为突破，助力经济发展作用进一步发挥

围绕我县“3+2”产业，积极发挥科协系统人才技术优势，引导农技协、家庭农场等主动对接脱贫攻坚、乡村振兴工作，因村施策，无偿提供种苗和技术。全县农技协实施精准扶贫项目12个，开展技术培训200余场次。继续实施“银会合作”，成功贷款560万元，有效解决我县乡土人才融资需求，推动了乡村振兴产业发展。继续推进院士（专家）工作站建设，四川杏林和众鼎2家市级院士（专家）工作站正常运行，景宏医疗器械公司成功创建为市级“科普示范企业”，科瑞德制药股份公司成功创建为市级院士（专家）工作站，充分发挥工作站专家人才作用，实施“金桥工程”，推动园区企业科技创新、助力泸县经济发展。

5. 以自身建设为基础，科普服务能力进一步提高

一是认真开展“不忘初心 、牢记使命”主题教育，积极开展“走进群众、服务群众、引导群众”活动，主题教育活动以来，县科协共开展感恩教育院坝会2次，党课宣讲3次，政治理论学习12次，参观警示教育、革命传统基地教育5次，整改问题12个，党员干部“四个意识”进一步增强，忠诚干净担当认识进一步提高。二是深化基层科协组织“N+1”工作，加强“N长”服务能力提升培训，充分发挥“N长”作用，有效解决了基层科普工作有人干、有事干的难题。新成立了泸州医药产业园科协、泸州市药学会泸县分会等科协组织。强化科普志愿者队伍建设，培养一支能科普、会科普的志愿者队伍，泸县科普志愿者服务大队被评为“2019年泸州市最美志愿服务组织”。三是积极开展科技工作者联系和慰问活动，制定科协委员联系科技工作者，并不定期走访慰问，今年共慰问科技工作者15名，接待服务院士1名，利用“龙城科普”微信公众号开展庆祝“全国科技工作者日”科普知识有奖竞答活动，大力宣传科技工作者节日，提升科技工作者节日的知晓度。

二、机构设置

泸县科协是一级预算单位。内设机构为：办公室、学会部、普及部。编制数为5名，2019年底在职在编人数为5名。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入301.12万元，较2018年决算收入204.34万元增加96.78万元，增长32.14%，主要原因是获得省级资金60万元以及2019年正常调资；2019年决算支出234.38万元，较2018年支出204.34万元增加30.69万元，增长12.82%，主要原因是2019年部分经费由于项目未验收等原因未支付。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计301.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.12万元，占100%。

     图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计234.38万元，其中：基本支出192.38万元，占82.08%；项目支出42万元，占17.92%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入301.12万元，较2018年财政拨款收入204.34万元增加96.78万元，增长32.14%，主要原因是获得省级项目资金60万元、追加目标考核经费和2019年正常调资；2019年财政拨款支出234.38万元，较2018年支出204.34万元增加30.04万元，增长12.82%，主要原因是追加目标考核经费和2019年正常调资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出234.38万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出234.38万元，主要用于以下方面:科学与技术支出（类）215.98元，占92.15%；社会保障和就业（类）支出10.63万元，占4.54%；卫生健康支出3.39万元，占1.44%；住房保障支出（类）4.38万元，占1.87%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为234.38，完成预算77.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）（2060101）: 支出决算为173.98万元，完成预算99 %。决算数小于预算数的主要原因是第十三月奖金未支付。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2060102）: 支出决算为42万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）（2060799）：支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因项目未验收，未支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：支出决算为7.11万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080806）：支出决算为3.52万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为3.39万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：支出决算为4.38万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出234.38万元，其中：

人员经费102.19万元，主要包括：基本工资21.99万元、津贴补贴59.86万元、奖金1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.11万元、职业年金缴费3.52、职工基本医疗保险缴费3.39万元、其他社会保障缴费0.31万元、其他工资福利支出3万元、住房公积金4.38万元。

日常公用经费132.17万元，主要包括：办公费20.22万元、印刷费3.00万元、咨询费5.00万元、水费0.60万元、电费5.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费6.00万元、租赁费、会议费6.00万元、培训费18.00万元、公务接待费1.80万元、工会经费0.39万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费、其他交通费21.90万元、其他商品和服务支出17.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年减少0.08万元。

其中：国内公务接待支出1.8万元，主要用于要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，240人次，共计支出1.8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出90.17万元，比2018年增加68.88万元，增长323.53%。主要原因是2019年经常性项目支出列入基本支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车（使用权）购买保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“青少年科技活动”“《纲要》实施工作”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对以上2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，为推动县政府全民科学素质纲要工作的实施，提升社会公众的科学文化素质，大力提升贫困群众的科学素质,推动创新驱动，促进全县经济社会健康稳定发展。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过项目的实施，大力提升了贫困群众的科学素质，提高全县青少年的科学素质

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“青少年科技活动”“《纲要》实施工作”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“青少年科技活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，培养了青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科学素质。发现的主要问题：青少年的科学素质还有待提高。下一步改进措施：继续加大对青少年的创新精神和实践能力的培养。

（2）“《纲要》实施工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提高公民的科学素质，顺利完成纲要中期评估工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对“青少年科技活动”项目和“《纲要》实施工作”项目开展了绩效评价，《青少年科技活动项目2019年绩效评价报告》《<纲要>实施工作2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）（2060101）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2060102）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他商业流通事务支出（项）（2060799）:反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位是一级预算单位。内设机构为：办公室、学会部、普及部。编制数为5名，2019年底在职在编人数为5名。

（二）机构职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和科学技术培训工作，开展科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

5.开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作，促进对外开放，推动祖国的和平统一。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定，引导科技工作在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

7.接受政府和有关部门的委托承担或参与项目论证、科技成果鉴定、技术标准制定、技术职称评定和技术培训等专业性、技术性的工作。

（三）人员概况。制数为5名，2019年底在职在编人数为5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2019年预算收入301.12万元，较上年增加204.34万元，增加47.36%，主要原因是增加科普基础建设和基层科普行动经费。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出234.38万元，较上年增加30.03万元，增长少14.7%，主要是增加科普基础建设和基层科普行动经费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位在县委、县政府的坚强领导和其它职能部门的大力支持配合下，围绕普及新技术，促进科技成果转化，培养致富明白人和产业扶贫科技带头人，达到扶智的目的。提供技术支撑，突破全县产业升级的难点，促进脱贫攻坚骨干产业的培育和调整，助推全县脱贫攻坚；着力推动县政府全民科学素质纲要工作的实施，提升社会公众的科学文化素质，大力提升贫困群众的科学素质,推动创新驱动，促进全县经济社会健康稳定发展根据本单位年初预算批复，分析本单位上半年预算执行情况，认真编制2019年度预算调整，把新增人员的工资及各项保险纳入预算调整，以保证单位的正常运转。

（二）结果应用情况。

将对本单位整体支出绩效目标评价结果在单位政务信息网进行公开，对反馈结果有效整改，强化资金管理水平、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、提高资金使用效益，并将本年绩效目标评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。

（二）存在问题。绩效评价方法应用不准确。绩效评价方法依靠直观的、量化的、有形的数据进行分析，该方法对经济性、效益性指标有效性较高，对效益性指标评价结果较低。

（三）改进建议。对于同一项目的评价依据指标性质采用不同的方法，采用科学的评价方法，更加准确地得出评价结果。

附件2

青少年科技活动项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。泸县科学技术协会作为该项目主管部门，主要职能：一是强化项目申报，源头控制项目质量。遵守国家相关法律法规、遵守项目申报要求，严把项目申报审核关。二是加强项目监管，促使项目实施达到预期目标。建立长效机制，强化对项目实施过程中的监督和指导；强化专业指导，联系专业部门或专业机构加强项目监管；强化验收审计，项目实施完成后按要求及时开展项目验收工作，加强内部审计监督工作。三是完善管理制度，强化制度约束。建立健全项目资金分配办法、项目申报、项目验收办法等管理体系，进一步明确决策机制、业务分工、监管机制、工作程序等。

2．项目立项、资金申报的依据。根据泸县府办发〔2017〕86号文件精神，为培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科学素质实施该项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。青少年科技创新大赛、青少年机器人创新实践竞赛活动、“中国流动科技馆”泸县站巡展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目实施后，大大提高了青少年的科学素质。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。泸县青少年的科学素质还有待提高。所以该项目申报内容内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目实施完成后，由项目实施单位开展项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。年初申报，待县财政批复后实施使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。计划使用10万元，实际使用10万元。

2．资金到位。已到位。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，会计核算规范，项目资金管理严格按照项目资金管理办法规定执行，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过该项目的实施，一定程度提升了全县青少年的科学素质。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：对工作的促进作用

2.社会效益：提升了全县青少年的科学素质。。

3.群众满意度：大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。（二）存在的问题。

未开展预算绩效期中评价，离目标任务还有一定的距离。

（三）相关建议。

制定科学完善的绩效评价原则，树立科学完善的考核原则，制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在推动激发各资源在潜力中的作用。

《纲要》实施工作项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。泸县科学技术协会作为该项目主管部门，主要职能：一是强化项目申报，源头控制项目质量。遵守国家相关法律法规、遵守项目申报要求，严把项目申报审核关。二是加强项目监管，促使项目实施达到预期目标。建立长效机制，强化对项目实施过程中的监督和指导；强化专业指导，联系专业部门或专业机构加强项目监管；强化验收审计，项目实施完成后按要求及时开展项目验收工作，加强内部审计监督工作。三是完善管理制度，强化制度约束。建立健全项目资金分配办法、项目申报、项目验收办法等管理体系，进一步明确决策机制、业务分工、监管机制、工作程序等。

2．项目立项、资金申报的依据。根据泸县府办发〔2017〕86号文件精神实施《纲要》实施工作项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。迎接中科协纲要中期评估9万；龙城科普大讲堂5万；开发科普画廊挂图、科普读本4万 开展本项目

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等全面提高公民科学素质，顺利完成纲要中期评估工作。。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。是

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。由项目实施单位在年度终了后进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。年初申报，待县财政批复后实施使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。预算18万元，使用18万元。

2．资金到位。已到位。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

（三）项目监管情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

迎接中科协纲要中期评估点位打造、氛围营造、影像制作；龙城科普大讲堂100次；开发科普画廊挂图300副、科普读本3万册

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范，达到了预期项目支出绩效评价效果。（二）存在的问题。

未开展预算绩效期中评价。

（三）相关建议。

制定科学完善的绩效评价原则，树立科学完善的考核原则，制定明确标准，选择合理方法，真正实现绩效评价在推动激发各资源在潜力中的作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

科协2019年决算公开表.xls