2019年度

泸县综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2020年10月22日

 第一部分 部门概况
     一、基本职能及主要工作

     二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     八、政府性基金预算支出决算情况说明

     九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

     十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

    附件1

    附件2

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

     十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工

    （一）主要职能。

⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

⑵、组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

⑶、承担城乡容貌管理的责任。

⑷、承担城乡环境卫生管理的责任。

⑸、承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

⑹、负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

⑺、参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

⑻、牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动；

⑼、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、打造泸县城区一年一度的春节氛围营造，群众满意度很高。

2、市政设施维护维修，及时对龙脑大道二中路段、8号线等路段维护，加大提高道路平整度和行车舒适度；对玉蟾大道、花园干道、沍水路、玉龙路、泸泉路人行道维修，方便了人行的通行；对九曲河大桥桥头、蓝波湾桥头、大巫滩、沍水路门路河边、康桥在桥桥头河边、城北分校等污水治理，使污水有效的排入污水管网；曲河北路延伸段、原野市场门口改造了雨污管网，有效的进行了雨污分流。

3、进行城区城污水管网建设，正在进行中； 对污水处理厂进行（5+1）提标改造项已完成；对垃圾填埋厂及渗滤处理站升级改造已完成。

4、强化城市日常清扫保洁。

机构设置

泸县综合行政执法局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入泸县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泸县城市管理行政执法大队

泸县城市管理服务中心

泸县市政工程服务中心

泸县环境卫生管理所

 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6892.62万元。与2018年总计4899.99万元

相比，收入总计增加1992.63万元，增长40.67%。2019年度支出总计6686.47万元，与2018年支出总计4787.6万元，支出总计增加了1898.87万元，主要变动原因是2019年增加了泸县生活垃圾压缩中转站运行经费，城管执法服装采购，2018年第四季度泸县场镇污水处理厂运行费，城污水管网首期设计费用，垃圾填埋厂及渗滤处理站项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6892.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5262.74万元，占76.35%；政府性基金预算财政拨款收入1629.88万元，占23.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计6686.47万元，其中：基本支出4555.65万元，占68.13%；项目支出2130.82万元，占31.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计6892.62万元。与2018年总计4899.99万元相比，财政拨款收入总计增加1992.63万元，增长40.67%。2019年财政拨款支出总计6686.47万元，与2018年支出总计4787.6万元，财政拨款支出总计增加了1898.87万元。主要变动原因是2019年增加了泸县生活垃圾压缩中转站运行经费，城管执法服装采购，2018年第四季度泸县场镇污水处理厂运行费，城污水管网首期设计费用，垃圾填埋厂及渗滤处理站项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5079.64万元，占本年支出合计的75.97%。与2018年4787.6万元相比，一般公共预算财政拨款增加292.04万元，增长6.1%。主要变动原因是环卫工人工资福利.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5079.65万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出75.44万元，占1.49%，医疗卫生与计划生育（类）支出33.84万元，占0.66%，城乡社区（类）支出4926.87万元，占96.99%，住房保障支出43.5万元，占0.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算决算数为5079.65万元，完成预算96.52%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为71.63万元，完成预算的102.36%, 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为3.81万元，完成预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为17.9万元，完成预算的103.35%, 事业单位医疗（项）支出决算为15.93万元，完成预算的100%,

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）支出决算为1972.17万元，完成预算的100.19%,  一般行政管理事务（项）支出决算为14万元，完成预算的100%； 城管执法（项）支出决算为1006.71万元，完成预算的100%；  其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为265万元，完成预算的100%；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为1158.99万元，完成预算的100%；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为400万元，完成预算的57.14%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）支出决算为43.5万元，完成预算的102.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4555.65万元，其中：

人员经费1040.12万元，主要包括：津贴补贴361.55万元、基本工资199.71万元、奖金3.93万元、绩效工资78.06万元、机关事业单位基本养老保险费71.63万元、职业年金缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费33.84万元、其他社会保障缴费4.01万元、住房公积金43.5万元、其他工资福利支出240万元、奖励金0.1万元。
　　日常公用经费3515.52万元，主要包括：办公费134.77万元、印刷费1万元、手续费11万元、水费265万元、电费596.95万元、邮电费16万元、物业管理费209.99万元、差旅费32.93万元、维修（护）费432万元、公务接待费4.5万元、劳务费961万元、委托业务费57.58万元、工会经费4.59万元、福利费4.97万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用156.7万元、其他商品和服务支出623.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占100%；公务接待费支出决算4.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.5万元，增长75%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出4.5万元，主要用于行政执法内务(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待37批次，520人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：专项督查接待费（12人）820元、接待费（3次45人）3100元、商务接待（1次17人）1248元、市城管局调研接待780元、省住建厅调研接待2136元、市城管局节前督查餐费960元、珙县参观考察团餐费1510元、接待费2863元、一般接待费（5次）7215元、文明行为若干规定调研接待费2700元、一般接待费6次3450元、商务接待2次2750元、交流数字城市“智慧云”停车一体化事宜接待用酒512元、城乡环境治理调研餐、安全督查餐费及扶贫加班餐1282元、治理办2019年接待用酒1904元、宜宾招商用酒（38度红花郎5瓶）1550元、食堂6次接待4030元、招商接待用酒（2次）4030元、住建厅调研泸州乡镇污水垃圾接待2160元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1606.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸县综合行政执法局机关运行经费支出3515.52万元，比2018年2709.3万元增加806.22万元，增长29.76%。主要原因是增加了污水厂运行费用。

（二）政府采购支出情况

2019年，泸县综合行政执法局政府采购支出总额1920.29万元，其中：政府采购货物支出1046.01万元、     政府采购工程支出579.5万元、政府采购服务支出294.79万元。主要用于流域垃圾收运设施建设、国体废物处理设备、公路行业安全设备、洒水车、电力系统安装。授予中小企业合同金额1920.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泸县综合行政执法局共有车辆43辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、其他用车40辆，其他用车主要是用于环城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚等，单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 

项目绩效目标完成情况。

泸县综合行政执法局在2019年度部门决算中反映“泸县压缩垃圾中转站运行费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

泸县压缩垃圾中转站运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数466.88万元，执行数为466.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，1-12月泸县生活垃圾压缩中转站共接收生活垃圾3313.38吨，压缩处理后运至泸州市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。全年产生垃圾处理费298.47万元、转运车油料费96.95万元、转运车通行费32.60万元、其他费用38.87万元，合计466.88万元。压缩中转站运行状况良好，未出现异常情况及安全问题，有效提升县城区及周边乡镇生活垃圾处理效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县综合行政执法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1项目、泸县压缩垃圾中转站运行费项目开展了绩效评价，《泸县压缩垃圾中转站运行费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11、 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指局机关及下属行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指局机关下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

13、 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:

14、 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林縁化等方面的支出。

16、 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县综合行政执法局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入泸县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泸县城市管理行政执法大队

泸县城市管理服务中心

泸县市政工程服务中心

泸县环境卫生管理所

（二）机构职能。

⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

⑵、组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

⑶、承担城乡容貌管理的责任。

⑷、承担城乡环境卫生管理的责任。

⑸、承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

⑹、负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

⑺、参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

⑻、牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动；

⑼、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（三）人员概况。

2019年在编职工61人，行政人员9人，事业52人(其中参公25人)，临聘城管协管员80人，退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计6892.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5262.74万元，占76.35%；政府性基金预算财政拨款收入1629.88万元，占23.65%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计6686.47万元，其中：基本支出4555.64万元，占68.13%；项目支出2130.82万元，占31.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一干多支、五区协同”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。 
‎　　一是按照2019年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“财政票据管理经费”“金财工程经费”项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。 
‎　　二是按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。 

    （二）专项预算管理。

2019年本单位无专项预算管理。

    （三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合局机关中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量，同时在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好的完成了部门整体支出绩效评价工作。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2020年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2020〕4号）新出台的绩效评价指标体系自评得分94分。 

2019年度部门整体支出绩效目标自评表

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

泸县压缩垃圾中转站运行费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

泸县压缩垃圾中转站于2017年5月建设完成投入使用，使用初期负责县城区和福集镇的生活垃圾压缩转运处理。2017年8月，因中央环保督察工作，按县政府工作安排，泸县城市生活垃圾填埋场暂停使用，由泸县生活垃圾压缩中转站接收县城及15个镇（街）的生活垃圾压缩后转运至泸州市垃圾焚烧发电厂集中处理。中转站现有转运车4辆，工作人员16人，生活垃圾日处理量平均约180吨（春节期间最高处理转运量达260吨）。

（二）项目绩效目标。

泸县生活垃圾压缩中转站运行经费用于保障中转站日常运行。完成县城区生活垃圾收集压缩转运和玉蟾街道、福集、嘉明、喻寺、方洞、得胜、天兴、潮河、海潮、牛滩、毗卢、云龙、奇峰、立石、太伏等15个镇（街）生活垃圾压缩转运，运送至泸州市垃圾焚烧发电厂集中处理。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《泸县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》泸县财监[2020]5号文件精神，及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

泸县生活垃圾压缩中转站运行经费预算466.88万元，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金计划466.88万元，截止2019年底，实际到位466.88万元，到位资金为县级资金，无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。

2．资金使用。项目资金截止到2019年底，实际支出466.88万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

中转站运行经费实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。对超出1000元以上支出均使用公务卡或银行转账等结算。

（三）项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

泸县生活垃圾压缩中转站日常运行由县环境卫生管理所具体负责管理。县综合执法局纪检、办公室、财务部门对运行情况进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1-12月泸县生活垃圾压缩中转站共接收生活垃圾3313.38吨，压缩处理后运至泸州市垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。全年产生垃圾处理费2984730元、转运车油料费969463.59元、转运车通行费325978元、其他费用388673.29元，合计4668844.88元。压缩中转站运行状况良好，未出现异常情况及安全问题，有效提升县城区及周边乡镇生活垃圾处理效率。

（二）项目效益情况。

社会效益：垃圾压缩中转站作为连接垃圾产生源头和末端处置系统的结合点，起作用越来越明显。建立区域性的、适当规模的垃圾中转站将会大大改善投资环境，有利于外来项目的引进，同时降级市政建设的重复投入，改善人民生活质量，促进地方经济发展。

生态效益：经过压缩处理后的垃圾和产生的渗滤液能完好保留在转运罐体内（全密闭收集），不会对中端垃圾处理地域及周边造成环境、水质污染，压缩处理后再集中转运到垃圾焚烧发电厂进行处理，使生活垃圾实现“减量化、资源化、无害化”处理，有利于减轻生态环境污染，改善生态环境。

经济效益：生活垃圾压缩转运罐体密闭性强，容积大（有效容积24m³），最大压缩体积比达到3:1,转运最高重量达到了18吨，有效减少了运输成本，提高了作业效率。有效节约县财政生活垃圾“收转运”投入。

可持续效益：垃圾收集车入站刷卡进入后自动计量，中控室根据罐体空间情况自动引导收集车到相应泊位平台卸料，罐体压实情况在中控室实时显示。可按需求定时自动记录生成全部运行数据和报表，便于资料收集和统计分析。压缩设备采用一锤多罐模式，可分别对各个泊位停靠的罐体内垃圾进行压缩作业，各个罐体内垃圾可按可回收和不可回收等分类投放，为今后我县垃圾分类处理工作奠定了基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

泸县生活垃圾压缩中转站运行经费项目支出绩效目标全面完成。泸县生活垃圾压缩中转站的正常运行有效缓解了泸县生活垃圾填埋产生的环境影响，推进了全县生活垃圾无害化处理、资源化利用的环保新要求；改善了城乡居民生产生活条件，提高了生活质量，对切实改变城乡环境卫生面貌具有积极的推动作用。

（二）存在的问题及相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019泸县综合执法局公开表.xls