泸县档案馆2019年部门决算

来源：发布时间：2020-09-01 11:00:49 【字体：小大】

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策;负责集中统一管理本县具有永久和长期保存价值的档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责接收、征集、整理、保管本县机关、团体、企事业单位的重要档案，并对重要档案资料和常用的民生档案资料逐步实现档案数字化，向社会收集具有保存价值的档案资料。运用现代化技术手段保护和管理档案，并面向社会提供利用；负责开发利用馆藏档案信息资源，编写反映历史的大事记、组织机构沿革、会议简介、文件汇编等编研资料，为经济和社会发展提供服务；负责利用馆藏档案信息资源，举办不同内容的专题展览，向全县广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育和县情教育。

（二）2019年重点工作完成情况

一是2019年共接收了泸县畜牧局、农业局、民政局、福集镇等16个全宗档案2100卷，62912件。截至年底馆藏档案总量为纸质档案124752卷，195402件，光盘档案171张，徽章档案152枚，印模档案414枚，照片1778张，资料共6602册。二是全年共接待查档4046人次，4041卷、737件，复印资料6195页。开展跨馆异地查档服务13例。三是完成馆藏档案数字化11个全宗共计2971卷、336件档案，扫描图片42万余页，并通过专家组验收。截至目前共完成了馆藏档案106个全宗2.6万卷、15万余件、440万余页的数字化工作。四是有序推进档案“双套制”接收工作，共接收福集镇、毗卢镇、税务局等16个全宗2100卷，62912件档案进馆，接收成效明显。五是扎实开展档案宣传编研工作，全年在国家级网站采用45条；省级网站采用信息文章共57条；市级网站采用74条；县级网站采用32条；《泸县信息》1条；《四川档案》杂志采用8条；《中国档案》杂志采用信息1条；《中国档案报》采用信息1条，文章1篇。六是泸县综合档案馆正在进行主体工程基础施工，已完成三层框架搭建。

二、机构设置

2019年度，我单位独立编制机构数1个，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1429.5688万元。与2018年相比，收、支总计各增加283.7244万元，各增长65.82%。主要变动原因是增加泸县综合档案馆建设经费。

2019年本年收入合计714.7844万元，其中：一般公共预算财政拨款收入312.8844万元，占43.77%；政府性基金预算财政拨款收入401.9万元，占56.23%。

2019年本年支出合计714.7844万元，其中：基本支出203.8844万元，占28.52%；项目支出349万元，占48.83%；结转结余161.9万元，占22.65%。

2019年财政拨款收、支总计1429.5688万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加283.7244万元，各增长65.82%。主要变动原因是增加泸县综合档案馆建设经费。

2019年一般公共预算财政拨款支出312.8844万元，占本年支出合计的56.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款下降118.18万元，下降27.42%。主要变动原因是项目支出减少了。

2019年一般公共预算财政拨款支出312.8844万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.9591万元，占88.52%；教育支出（类）4万元，占1.23%；社会保障和就业支出15.094，占4.82%；卫生健康支出7.2494万元，占2.32%；住房保障支出9.5819万元，占3.11%。

年般公共预算支出决算数为312.8844万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为171.9591万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.094万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.2494万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.5819万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出203.8844万元，其中：

人员经费173.6298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费30.2546万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；其他交通费用（公务租车费）支出决算2万元，占40%；公务接待费支出决算3万元，占60%。

1.我单位无因公出国（境）经费支出。

2.其他交通费用（公务租车）支出2万元,完成预算100%。与2018年公务与租车费持平。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出3万元，主要用于接待省、市检查工作，与其他县区档案馆的学习交流，共接待30批次420人次。

2019年政府性基金预算拨款支出240万元。

我单位2019年无国有资本经营预算拨款支出。

2019年，泸县档案馆机关运行经费支出30.2546万元，比2018年减少19.2654万元，下降38.90%。主要原因是办公费减少了。

2019年，泸县档案馆政府采购支出总额10.3734万元，其中：政府采购货物支出10.3734万元。主要用于采购档案密集架，用于档案保管保护。授予中小企业合同金额10.3734万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.3734万元，占政府采购支出总额的100%。

我单位无公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案保管保护、档案数字化、档案利用项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“档案保管保护”“档案数字化”“档案利用”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案保管保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障档案大楼消防系统、信息系统、温湿度控制系统、查档利用系统等的正常运行，并且24小时有人值班巡察，确保了档案实体安全。

（2）档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，不再使用已扫描的档案原件，保护了档案实体，保证了电子数据正常使用，快速、准确地为查档利用者服务。发现的主要问题：馆藏档案数字化比率低。下一步改进措施：积极汇报，争取资金，加快馆藏档案数字化进程。

（3）档案利用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的5%。通过项目实施，为各单位和广大群众提供了免费的查档服务，确保查档工作正常、持续开展，让办事群众满意率达100%。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			档案保管保护
预算单位			泸县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		30		执行数:	30
	其中-财政拨款:		30		其中-财政拨款:	30
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	目标1：预计接收档案5000卷，全部进行冷冻消毒杀虫处理，及时入库，保证应进馆档案能及时进入档案馆，为利用者提供方便；目标2：保证档案大楼消防系统、信息系统、温湿度控制系统、监控系统的正常运行；目标3：保证有人值班、有人巡察，确保实体档案和电子档案安全。				目标1：截至年底共接收档案2100卷，62912件，全部进行冷冻消毒杀虫处理，及时入库，保证应进馆档案能及时进入档案馆，为利用者提供方便；目标2：保证了档案大楼消防系统、信息系统、温湿度控制系统、监控系统的正常运行；目标3：保证有人值班、有人巡察，确保实体档案和电子档案安全。全年未发生安全事故。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		接收数量	≥5000 卷（件）	接收档案64912卷（件）
				馆藏档案数量	≥25万卷（件）	馆藏共有档案320154卷（件）
		质量指标		进馆档案合格率	≥98%	≥98%
				低温冷冻消毒杀虫率	=100%	接收进馆档案全部进行低温冷冻消毒杀虫
		时效指标		档案接收进馆时间	按期完成	按文件要求全部进馆
	效益指标	经济效益指标		档案服务方面	为社会经济发展提供资料，使后人少花费代价利用前人成果，从而产生经济效益。	为社会经济发展提供资料，使后人少花费代价利用前人成果，从而产生经济效益。
	效益指标	社会效益指标		档案服务方面	能够保证档案实体安全，起到存史、资政、育人的作用，为社会经济发展做贡献；解决矛盾纠纷，为广大百姓买社保、办理房产、退休、享受计生奖励扶助等政策提供原始资料。	保证了档案实体安全，起到了存史、资政、育人的作用，为社会经济发展做了贡献；解决了矛盾纠纷，为广大百姓买社保、办理房产、退休、享受计生奖励扶助等政策提供了原始资料。
	满意度指标	服务对象满意度指标		档案利用者满意度	95%以上的满意度	来馆查档群众95%以上满意

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			档案数字化
预算单位			泸县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		50		执行数:	50
	其中-财政拨款:		50		其中-财政拨款:	50
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	目标1：完成馆藏2019年的档案数字化扫描工作任务；目标2：不再使用已扫描的档案原件；目标3：保证数据挂接准确，能快速、准确地为查档利用者服务。				目标1：11个全宗的2971卷、336件档案，扫描图片42万余页，并通过专家组验收。目标2：不再使用已扫描的档案原件；目标3：保证了数据挂接准确，能快速、准确地为查档利用者服务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		扫描卷（件）数	≥2000 卷（件）	完成了3307卷（件）的档案数字化加工
				馆藏档案数量	≥40万页	42万余页
				著录目录条数	≥2万条	76322条
		质量指标		扫描图片分辨率	≥300dpi	=300dpi
				档案分件	准确	准确
				目录著录准确率	≥95%	≥95%
		时效指标		完成时效	10月前完成	10月底前通过专家组验收
	效益指标	经济效益指标		经费方面	档案数字化后，能节约查档时间，减少工作人员数量，从而为财政节约人员开支。	节约了经费开支
	效益指标	社会效益指标		档案服务方面	查阅档案高效快捷	查阅档案准确、高效、快捷
	满意度指标	服务对象满意度指标		档案利用者满意度	95%以上	来馆查档群众95%以上的满意

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			档案利用
预算单位			泸县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		5		执行数:	5
	其中-财政拨款:		5		其中-财政拨款:	5
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	目标1：保证查档过程中所需的纸张、加粉、维修等必要的办公费用，保证能为各单位和广大群众提供免费的查档服务；目标2：保证查档工作正常、持续开展，让办事群众满意率达95%以上。				目标1：保证了为各单位和广大群众提供免费的查档服务；目标2：保证查档工作正常、持续开展，办事群众满意率达95%以上。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		查阅档案卷（件）数	≥4000 卷（件）	2019年共接待查档4046人次，4041卷、737件，复印资料6195页。开展跨馆异地查档服务13例。
		质量指标		提供档案	提供档案清晰完整	提供档案清晰完整
		时效指标		办理时间	当天办理	随即查阅提供档案
	效益指标	社会效益指标		档案服务方面	查阅档案高效快捷	查阅档案准确、高效、快捷
	满意度指标	服务对象满意度指标		档案利用者满意度	100%满意	来馆查档群众100%满意

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映档案事务方面的基本支出。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反应单位培训费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反应单位养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应单位职工医疗保险缴费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应职工住房公积金缴费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

泸县档案馆

2019年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县档案馆为县委直属的参公管理事业单位，是一级预算单位。档案馆内设办公室、宣传编研股、接收征集股、保管利用股和信息技术股。

（二）机构职能

1.负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在泸县活动中形成的档案资料；负责全县重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2.负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3.围绕县委县政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。

4.承担数字档案馆建设、全县电子档案的保管、维护和利用工作。

5.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（三）人员概况

泸县档案馆核定总编制16名，其中：参公编制16名。现在职人员总数14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年年初预算收入228.3811万元，调整预算后的收入为714.7844万元。其中，一般公共服务收入276.9591万元,占总收入的38.74%；教育收入4万元，占总收入的0.56%；社会保障和就业收入15.094万元，总收入的2.12%；卫生健康收入7.2494万元，占总收入的1.02%；城乡社区支出401.9万元，总收入的56.23%；住房保障收入9.5819万元，总收入的1.2%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年年初预算支出为228.3811万元，年终决算支出为552.8844万元，结转结余161.9万元。其中，一般公共服务支出276.9591万元,占总支出的38.49%；教育支出4万元，占总支出的0.56%；社会保障和就业支出收入15.094万元，总支出的2.12%；卫生健康支出7.2494万元，占总支出的1.02%；城乡社区支出240万元，总支出的33.72%；住房保障支出9.5819万元，占总支出的1.35%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

1.预算编制情况。2019年，依据我单位的年度目标任务制定工作计划，认真统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2018年10月31日为基准期编制。项目支出预算编制，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，合理、完整、准确填报项目预算。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。

2.绩效目标填报情况。我单位整体绩效目标编制完整，合理地反映了年度职责履行情况。

3.结余结转管理情况。2018年我单位无结转结余，所以2019年不存在结余结转的管理。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我馆后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资一般实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；大额资金拨付遵照相关要求经馆务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）支出绩效情况

1. 部门支出绩效

（1）行政运转保障。我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位2019年的正常运行和项目的实施。一是共接收了泸县畜牧局、农业局、民政局、福集镇等16个全宗档案2100卷，62912件。截至2019年底共保管纸质档案124752卷，195402件，光盘档案171张，徽章档案152枚，印模档案414枚，照片1778张，资料共6602册。二是2019年共接待查档4046人次，4041卷、737件，复印资料6195页。开展跨馆异地查档服务13例。三是完成了馆藏11个全宗的档案数字化共计2971卷、336件档案，42万余页。四是有序推进档案“双套制”接收工作，共接收福集镇、毗卢镇、税务局等16个全宗2100卷，62912件档案进馆，接收成效明显。五是对馆藏135个全宗已满30年的档案9483卷逐卷逐件逐页鉴定，向社会开放992卷档案。对馆藏泸县医药公司、泸县丝绸公司等全宗部分30年保管的档案2388卷（册）（1959年-1989年）开展鉴定，报县档案局审批销毁。2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（2）机关厉行节约。2019年，我馆严格执行“三公”经费预算，严格控制“三公”经费的支出和压缩，未产生因公出国（境）费用和车辆购置及运行费用，“三公”经费无超预算现象。

（3）机关节能降耗。我馆进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对机关能耗适时监控，严格控制2019年度水、电、气的耗能。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况。我单位专项项目为泸县综合档案馆建设项目。按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我单位项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况。专项项目资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

（3）绩效目标完成情况。截至2019年底，泸县综合档案馆建设项目已完成三层框架搭建。泸县综合档案馆具有爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心五大功能，能真正发挥“为党管档、为国守史、为民服务”的突出作用。建设泸县综合档案馆不仅社会效益突出，促进经济发展效益也将十分明显。

（四）财务管理情况

进一步加强机关财务管理，认真贯彻《会计法》《预算法》,

严格执行《政府会计准则制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策，确保了单位工作任务的顺利完成。

（五）绩效管理工作开展情况

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整打下基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

认真做好了年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照新的政府会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展；全年项目支出达到预期绩效目标。综合2019年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题

对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议

（1）建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习，提高财务人员的业务水平，提升责任意识和服务意识。

（2）强化单位全体人员的财务意识，进一步提升财务管理水平。

五部分附表