关于泸县三溪口水库管理所

2014年部门决算公示

泸县三溪口水库管理所按照财政决算管理的有关规定，2014年度部门决算编报内容包括了预算单位的全部收支情况，真实、全面。

一、基本职能

1、贯彻执行国家的水行政法律法规及相关政策；

2、灌溉管理

积极抓好水库蓄水保水，编制年度供水计划，加强用水管理，保证库区灌区居民人畜饮水、农业灌溉、和生产用水。

3、防汛抗旱

编报和执行经批准的水库度汛方案，科学调度洪水，确保水库上下游乡镇居民生命财产安全和生活生产用水安全。

4、日常管理

（1）水利工程管理

负责所属水库枢纽工程三大件的运行管理，包括日常巡视检查和观测分析，隐患工程维修整治；监督和指导灌区渠系工程运行管理。负责灌区春灌放水、渠系工程汛期防汛巡查、起淤治漏排障除险加固等组织协调和指导。

（2）、水上交通安全管理

负责对所辖水库水域420多艘船只水上交通安全日常巡查及监管和救生衣行动两个百分之百的落实；负责安全生产教育培训；负责行政执法，打击各类违纪违章行为，规范水上交通安全秩序。

（3）、渔业生产管理

负责宣传和引导各养殖户充分利用自然水体进行无公害水产品养殖，抓好“投、管、捕、售”各个环节，防止鱼病的大规模爆发导致大面积死鱼事件的发生；负责渔政执法，维护大库、渔场养殖正常的渔政秩序，确保渔业生产安全。

（4）、水质和水资源保护

监控大库水质变化，以预防为主，负责调节与治理，防止水质污染。加强水行政执法监督，制止围湾筑坝、制止非法侵占库容、影响防洪泄洪、拦水蓄水、影响水利工程运行安全的行为，保障水利工程安全运行。

5、工程规划建设管理

编制编报年度水利工程维修计划并实施修复计划，保证工程修复质量；协助设计单位完成所属水利工程大型整治项目的可研、初设方案和施工方案的设计任务，负责完成招投标、项目建设、竣工验收及资料搜集、编制完善工作。

二、部门概况

泸县三溪口水库管理所隶属泸县水务局，属财政一级预算事业单位，有编制16人，年末实有编制人员12人，退休人员1人，工伤内退人员1人。水库库区义渡人员11人，长期聘用人员2人。

三、收支决算总体情况

2014年泸县三溪口水库管理所收入决算总额为168.1万元，其中:当年财政拨款收入140.8万元，上年结转收入27.3万元。收入决算总额较2013年增加65.4万元，主要原因是增人增资，年末追加库区义渡工经费，2013年财政结转应返还额度。

2014年泸县三溪口水库管理所支出决算总额为168.1万元，其中:一般公共服务支出157.14万元，社会保障和就业3.1万元，医疗卫生2.5万元，住房保障支出5.36万元。支出决算总额较2013年增加65.4万元，主要原因增人增资，年末追加库区义渡工经费，2013年财政结转应返还额度。

四、财政拨款支出决算情况

泸县三溪口水库管理所财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利工程、渔业生产、灌溉、库区义渡、旅游等事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障泸县三溪口水库管理所事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于保障泸县三溪口水库管理所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2014年泸县三溪口水库管理所无因公出国(境)费。

(二)公务接待费

2014年公务接待费1.65万元,较2013年决算数下降69%，主要原因是压缩接待成本和人次。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护

2014年公务用车运行维护费6.8万元,较2013年决算数下降10%，主要原因是减少了公务租车费。

附件：三溪口水库2014年财政拨款收入支出决算总表.XLS 附件：三溪口水库2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS 附件：三溪口水库2014年公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS 附件：三溪口水库2014年公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS 附件：三溪口水库2014年收入支出决算总表.XLS 附件：三溪口水库2014年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS