一、部门主要职责及机构设置情况

  坚持以科学发展观为指导，认真贯彻执行新《预算法》，着力改善民生，加大资金争取力度，不断优化财政支出结构，强化财政监督，压缩一般性支出，降低行政运行成本。按照实施全面规范、公开透明的预算制度，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监督管理，按照量力而行，积极而为，保障基本，确保重点、严格监管的原则。结合我镇财源实际，安排2020年财政收支预算。

   我镇下属二级单位6个，其中机关单位1个，学校5个。

   编制人数389人，年初实有人数358人，其中机关编制92人，年初实有人数67人；学校编制297人，年初实有人数291人。

二、预算收支总体情况

   泸县得胜镇人民政府2020年部门一般公共预算收入8376万元，较2019年年初预算收入数8427.53万元，减少51.53万元，减少0.6%，减少的主要原因是人员经费、三公经费等。其中一般预算支出6850万元，包括：基本支出5801万元,占84.69%;项目支出1049万元,占15.31%;(其中对个人和家庭的补助支出633万元,占财政支出预算的9.24%)。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款预算支出6850万元，较上年预算支出增加272.63万元，增长4.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

一般公共服务支出460万元，占预算总额6.72%；教育支出3240万元，占预算总额47.30%；文化旅游体育与传媒支出24万元，占预算总额0.35%；社会保障和就业支出380万元，占预算总额5.55%；卫生健康支出140万元，占预算总额2.04%；节能环保支出180万元，占预算总额2.63%；城乡社区支出160万元，占预算总额2.34%；农林水支出1896万元，占预算总额27.67%；交通运输支出30万元，占预算总额0.44%；住房保障支出320万元，占预算总额4.66%；预备费支出20万元，占预算总额0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

一般公共服务支出460万元，主要用于政府机构基本公共服务、安全生产及应急管理、加强社会事务管理、社会治理等支出（其中依法治理工作10万元、专项统计10万元、人口普查经费10万元）。

教育支出3240万元，主要用于完善义务教育经费保障机制、学前教育、社区教育等支出。

文化旅游体育与传媒支出24万元，主要用于基层文化服务设施建设、文物保护、乡村文化等支出。

社会保障和就业支出380万元，主要用于机关事业人员养老保险、职业年金、城乡居民最低生活保障、优抚安置、困难群众救助、自然灾害救助及促进就业再就业等社会保障体系巩固提升支出。

卫生健康支出140万元，主要用于行政事业人员基本医疗及补充医疗保险缴费、基本公共卫生服务、基层卫生服务体系建设、食品药品安全监管（18万元）等支出。

节能环保支出180万元，主要用于饮用水源保护、农村环境连片整治、大气污染防治、地质灾害防治、企业污染治理、农村生活污水处理及镇级河、塘、水库流域污染防治等支出。

城乡社区管理事务支出160万元，主要用于城镇基础设施建设，场镇垃圾运转、城乡环境治理、“村村通”等支出等。

农林水支出1896万元，用于保障村社区干部、村小组干部人员经费、村级基础设施建设、脱贫攻坚（50万元）、乡村振兴（50万元）、农业综合开发、农村综合改革、耕地地力保护补贴、病虫害防治、动物防疫检疫、农产品安全（含畜产品安全）等支出。

住房保障支出320万元，用于保障政府行政、事业人员、教育人员公积金等支出。

交通运输支出30万元，主要用于城乡道路建设、公路维护、道路管护等支出（其中农村道路交通安全管理经费5万元）。

预备费支出20万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5801万元，其中：人员经费4086万元，主要包括：基本工资1252万元、津贴补贴988万元、奖金66万元、绩效工资940万元、机关事业单位基本养老保险缴费343万元、职业年金缴费37万元、职工基本医疗保险缴费140万元、住房公积金320万元。

公用经费1715万元，主要包括：办公费956万元，印刷费105.5万元，公务接待费8.7万元、公务用车运行维护费8万元、水费58万元，电费65万元，邮电费43.8万元，差旅费50万元，其他商品和服务支出420万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数16.7万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.7万元，公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费0万元。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.              公务接待费支出8.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况

得胜镇2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

得胜镇2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

得胜镇2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度，得胜镇人民政府机关运行经费初预算支出450万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，得胜镇人民政府共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位主要资产的配置有房屋、通用设备、专用设备、家具、无形资产，主要用于办公用地、用房、业务需要等。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业集聚、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设、产业发展、开放合作、服务优化等重点工作。

1.绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标。通过绩效目标管理，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我镇将对2020年财政预算项目支出开展绩效目标管理，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县得胜镇人民政府2020年预算公开附表（上传）.xls