一、基本情况

1.主要职责。泸县退役军人事务局是县政府主管退役军人事务的职能部门，主要负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作。具体负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

2.机构设置。县退役军人事务局内设：行政办公室、拥军优属办公室、安置优抚与信访工作股、政策法规与党建工作股、就业创业与褒扬纪念股。组建：泸县退役军人服务中心1个下属事业单。

3.人员配置。泸县退役军人事务局核定总编制17名，其中：行政编制8名，事业编制9名。在职人员总数13人，其中：行政人员7人，事业人员6人。

二、预算收支总体情况

2020年部门预算收入总数222.56万元；2020年部门预算支出总数222.56万元。

2020年部门基本支出预算总数129.56万元，其中：人员支出109.45万元，占58 %，日常公用支出20.09万元，占0.9%，对个人和家庭的补助支出0.02万元；经常性项目支出93万元，占41%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总额为129.56万元。

1.工作福利支出109.45万元，其中人员基本工资44.56万元，职工津补贴31.13万元，公务员13个月奖金2.3万元，事业人员绩效1.42万元，养老保险缴费12.7万元，职工养老保险5.55万元，补充医疗保险1.44万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金缴费9.53万元；

2.商品和服务支出20.09万元，其中办公费3.6万元，印刷费0.9万元，水费0.6万元，电费1.6万元，邮电费0.5万元，差旅费2.8万元，维修维护费1万元，工会费0.89万元，福利费1.34万元，其他交通费5.28万元，基层党组织活动经费1.58万元。

3.其他对个人和家庭的补助支出0.02万元（独生子女奖励金）。

2020年项目支出预算总数93万元，其中：公务接待费3万元，其他交通费2万元，会议费3万元，春节、八一慰问费30万元，军转干慰问及相关经费30万元，企业军转干座谈会经费5万元，上争外引工作经费10万元，烈士陵园管理工作经费10万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 1.因公出国（境）经费。 
　因公出国（境）经费0万元。
　2、公务接待费。 
  公务接待费3万元.
　3、公务用车运行维护费。 
  公务用车运行维护费预算安排0万元。

五、预算绩效情况

    总体绩效目标：切实做好退役军人思想政治管理工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等，开展好拥军优属工作，切实保障好广大退役军人的工作和生活，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

附件：泸县退役军人事务局2020年部门预算 

                           泸县退役军人事务局

                           2020年2月15日

附件：退役局2020年预算公开数据(1).xls