政协泸县委员会办公室

关于 2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室是一级预算单位，属政协机关。下属事业单位1个，名称为泸县政协委员联络服务中心。

（一）主要职能。政协泸县委员会是泸县爱国统一战线组织，是我县实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要机构和政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，主要职能是政治协商、民族监督、参政议政。

（二）机构情况。下设办公室、研究室和9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源和环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教港澳台侨外事委员会、政协委员联络委员会。

（三）人员情况。

中国人民政治协商会议泸县委员会办公室核定总编制31名，其中：行政编制25名，工勤编制3名，事业编制3名。实际在编人员总数37人，其中：行政人员31人，工勤人员3人，事业3人；退休人员26人。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020年收入预算总额为859.1万元，较上年预算828.21增加30.89万元，增长3.73%, 增长的主要原因是机构改革后，人员增加。

　　2020年支出预算总额为859.1万元，较上年预算支出增加30.89万元，增长3.73%，增加的主要原因是人员增加。其中：人员支出404.64万元、占47.1%，日常公用支出153.96万元、占17.92%，对个人和家庭的补助支出0.03万元，项目支出300.5万元（不含会议费、接待费），占34.98%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2019年部门基本支出预算总额为859.1万元。人员支出404.64万元，其中：基本工资165.97万元，津贴补贴102.7万元、奖金12.43万元、绩效工资6.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.84万元、职业年金缴费6.95万元、职工基本医疗保险缴费27.38万元、其他社会保障缴费2.48万元。日常公用支出153.96万元，其中：办公费18.35万元、水费1万元、电费1.6万元、邮电费12万元、差旅6万元、公务接待费34万元、会议费34万元、工会经费3.32万元、福利费4.98万元、其他交通费用28.09万元、其他商品和服务支出10.62万元。对个人和家庭的补助支出0.03万元，其中：独子费0.03万元。

2020年部门项目支出预算总额300.5万元，其中：办公楼维修5.5万元、《泸县政协》编撰及出版经费10万元、诗书画院工作经费15万元、上争外引工作经费15万元、全市政协工委工作经费10万元、困难老干部帮扶10万元、政协专委会工作经费24万元、文史资料费及《千年泸县·宋韵龙城》系列丛书编撰出版经费28万元、办公设备购置费（政府采购）10万元、物业管理费28万元、政协会议60万元、委员视察费50万元、理论研究，新闻宣传10万元、参政议政25万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数34万元，因公出国（境）经费0万元，接待费34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算34.5万元减少0.5万元、下降1.45%，比去年略有下降。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。本年度拟安排出国（境）情况根据市县统一安排，以正式通知为准。

　　（二）公务接待费较上年预算略有下降0.5万元，本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，按0万元辆预算。因车辆属于机关事务管理局，本年度未安排公务用车运行维护费。为保障政协工作开展，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出的费用由机关事务管理局统一安排。

　　（四）公务用车购置费较上年预算无变化，无车辆采购计划。单位现无公务用车。

五、政府性基金预算支出情况

县政协办2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

县政协办2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

县政协办2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算153.96万元（批复中公用经费中的商品服务支出+经常性项目中行政运行下的公务接待+公务用车），比上年预算153.15万元增加0.81万元、增长0.53%，与去年基本持平。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算10万元，与上年预算10万元无变化，主要用于计算机、打印机及办公家具等采购。

（三）国有资产占用情况

　　截止2019年底，泸县政协办无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2020年单位总体绩效目标是：坚持团结和民主两大主题，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，建睿智之言，献务实之策，为泸县“建成四个新区，率先全面小康”作出贡献。 具体工作包括：一是组织委员视察，民主监督工作，按年初计划开展视察活动。二是组织各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。三是组织政协委员培训，培训人民政协的基本理论、提案、社情民意撰写等政协履职的具体业务。四是完成2020年诗书画院活动开展。五是完成文史资料编撰，出版书籍。六是围绕县委县政府中心工作，开展政协日常工作。部门项目支出预算中所有项目均设置了绩效目标，设置率达到100%。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
‎　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
‎　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
‎　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
‎　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
‎　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
‎　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
‎　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
‎　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
‎　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年预算公开附表.xlsx

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