泸县经济开发区管理委员会

关于2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

泸县经济开发区管理委员会（以下简称经开区管委会），为县政府的派出机构，负责泸县经济开发区的规划、建设、发展、管理和服务等工作。

（一）主要职责：（1）贯彻执行国家和省、市、县有关经济开发区的法律、法规和政策，执行县委、县政府的决定决议，制定开发区有关行政管理办法；（2）负责经济开发区行政管理；（3）负责经济开发区规划的组织实施；（4）负责经济开发区基础设施建设和管理；（5）负责经济开发区入驻企业的项目建设和管理；（6）负责经济开发区招商引资；（7）负责经济开发区社会事务管理；（8）负责经济开发区财务管理；（9）负责协调、监督有关部门设立的开发区服务管理机构的工作；（10）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定；（11）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置 ：（1）内设办公室、规划建设部、企业发展部、招商部、财务部；（2）设立泸县经济开发区服务中心，为经开区管委会下属财政全额拨款事业单位，内设综合科、工程建设科、投资服务科。

　　二、预算收支总体情况

　　2020年收入预算总额为724.53万元，其中：一般公共预算拨款收入724.53万元，较上年预算增加69.51万元，增长10.61%。

　　2020年支出预算总额为724.53万元，较上年预算支出增加69.51万元，增长10.61%，增加的主要原因是经常性项目增加。其中：人员支出331.5万元、占45.75%，日常公用支出52.4万元、占7.23%，对个人和家庭的补助支出0.13万元、占0.02%，项目支出340.5万元、占47%。

三、财政拨款支出预算安排情况

1、2020年部门基本支出预算总额为384.03万元。人员支出331.5万元，其中：基本工资130.56万元，津贴补贴31.09 万元、绩效工资75.46 万元、奖金2.96 万元、社会保障缴费62.83万元、住房公积金28.60万元。日常公用支出52.4万元，其中：办公费14.6万元、印刷费1.8万元、手续费0.6万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费8万元、会议费1万元、工会经费2.61万元、福利费3.92万元、其他交通费用8.57万元、劳务费等其他公用经费5.3万元。对个人和家庭的补助支出0.13万元，其中：独子费0.13万元。

2、2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额340.5万元，其中：公务接待费1万元、商务及外事接待费2.5万元、办公设施采购费10万元、园区招商引资工作经费120万元、园区重点、重大项目迎检，流动现场会迎检经费40万元、园区企业非公党组织党建工作5万元、上争外引工作经费20万元、园区委托业务费及零星水电气迁改等经费50万元、园区宣传经费20万元、园区企业安全、环保检查经费20万元、办公室租金52万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，我单位公务用车统一由机关事务办预算和管理。较上年预算4万元减少0.5万元。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算348.27万元，比上年预算376.59万元减少28.32万元，下降7.5%，变动的主要原因是节减日常经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算10万元，比上年预算8万元增加2万元，增长25%，主要用于办公设备采购，增加的主要原因是截至2019年底，我单位办公设备等固定资产已达到报废状态，今天将按资产处置程序报废了一批办公设备资产，为满足工作需要，需在2020年进行采购购置。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是：坚持“科学规划、开放创新、转型升级、绿色生态”的原则，严控“三公”经费，严格公务、商务及外事接待；完成经开区副县级机构编制申报；严守安全、环保底线，通过隐患排查、监测和整治，杜绝安全事故、环保事故的发生；通过招商引资、要素保障建设促成招商项目落地，加快推动项目建设，促进园区经济高质量发展。

九、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      泸县经济开发区管理委员会

                          2020年2月9日

5.2020年预算公开附表(3).xls