中国共产党泸县委员会办公室

关于2020年部门预算编制的说明

公开时间：2020年2月15日

目录

一、单位基本情况                                   2

（一）主要职责                                     2

（二）机构设置                                     2

二、预算收支总体情况                               2

三、财政拨款支出预算安排情况                       3

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况                 4

五、政府性基金预算支出情况                         4

六、国有资本经营预算支出情况                       4

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况              5

八、其他重要事项的情况说明                         5

（一）机关运行经费                                 5

（二）政府采购预算安排情况                         5

（三）国有资产占用情况                             5

（四）预算绩效情况                                 6

九、名词解释                                       6

附件：2020年预算公开附表

一、单位基本情况 

（一）主要职责

中国共产党泸县委员会办公室属于党的机关，履行负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，各种会议的安排，组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及督查，密码通信，机要保密等工作，内设秘书股，信息股，机要密码局，行政股等股室。

（二）机构设置

中国共产党泸县委员会办公室无下属二级单位。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则中国共产党泸县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1185.69万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1076.63万元、社会保障和就业支出48.83万元、卫生健康支出26.36万元、住房保障支出33.87万元。

2020年收入预算总额为1185.69万元，较上年预算减少100.02万元，下降7.78%，下降的主要原因是机构改革职能划转，减少相应的项目经费。

2020年支出预算总额为1185.69万元，较上年预算支出减少100.02万元，下降7.78%，下降的主要原因是机构改革职能划转，减少相应的项目经费。其中：人员支出399.48万元、占33.69%，日常公用支出125.13万元、占10.55%，对个人和家庭的补助支出0.08万元、占0.01%，项目支出661万元、占55.75%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总额为524.69万元。人员支出399.48万元，其中：基本工资150.85万元、津贴补贴107.3万元、奖金10.22万元、绩效工资19.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.16万元、职业年金缴费3.67万元、职工基本医疗保险缴费26.36万元、其他社会保障缴费2.55万元、住房公积金33.87万元。日常公用支出125.13万元，其中：办公费12.13万元、咨询费7万元、水费1万元、电费8.4万元、邮电费10万元、差旅费10万元、公务接待费22万元、工会经费3.02万元、福利费4.53万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用29.32万元、其他商品和服务支出6.73万元。对个人和家庭的补助支出0.08万元，其中：独子费0.08万元。

2020年部门项目支出（含政府采购预算，不含经常性项目中行政运行、事业运行下的公务接待费和公务用车）预算总额661万元：

中国共产党泸县委员会办公室2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额661万元，其中：会议中心运行管理费100万元、物业管理费50万元、维修维护费102万元、机要保密经费254万元、机关事务工作经费145万元、会议设备办公设备购置经费10万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数33万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费11万元，其中公务用车运行维护费11万元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算26万元增加7万元、增长26.92%，变动的主要原因是公务车运行维护费以前年度由机关事务办统筹预算、本年度由公车编制所在单位预算。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加0万元。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少4。 本年度公务接待费计划主要用于公务接待餐费、公务接待手册、公务接待雨伞水杯等购买。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加11万元。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加0。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，机关事务办委托管理车辆7辆。

五、政府性基金预算支出情况

中国共产党泸县委员会办公室2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

中国共产党泸县委员会办公室2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

中国共产党泸县委员会办公室2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算158.13万元（批复中公用经费中的商品服务支出+经常性项目中行政运行下的公务接待+公务用车），比上年预算118.92万元增加39.21万元、增长32.97%，变动的主要原因是公务车运行维护费以前年度由机关事务办统筹预算、本年度由公车编制所在单位预算等。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算10万元，比上年预算30万元减少20万元、下降66.67%，主要用于办公设备及会议设备的采购。

（三）国有资产占用情况

截止2019年底，中国共产党泸县委员会办公室共有车辆9辆，其中一般公务用车2辆、机关事务办委托管理车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

中国共产党泸县委员会办公室2020年部门整体支出绩效目标：紧紧围绕中央、省、市、县重要工作部署，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示以及省委、市委、县委全会精神，积极开展信息收集、动态反映、综合调研、督促检查、保密管理等工作，牢牢把握高质量发展要求，秉持“三个一流”目标，全力以赴服务全县经济社会发展，并以精细化为载体，主动担当，落实主体责任，当好统筹协调的“协调员”、参谋服务的“服务员”、督察督办的“督察员”、考核问责的“考核员”，为我县经济社会发展作出贡献。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中国共产党泸县委员会办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（公开2）2020年预算公开附表（中共泸县县委办公室）(1).xls