泸县人民政府办公室

关于 2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

　　（一）主要职责：负责县政府各种会议的准备工作，审核或起草政府、政府办名义的文件和讲话，研究各部门和各镇的请示并提意见报批，协调有关部门工作，督查会议决定事项的执行情况，组织有关调研并提出建议，做好行政事务、来客接待和会议服务工作，接待处理群众来信来访。

（二）机构设置：泸县人民政府办公室设综合股、人事股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、行政股、扶贫股、移民股、机关党委办公室、县政府研究室、县政府信息公开办公室等内设机构，代管县扶贫和开发工作局、县人民防空办公室、县政府电子政务服务中心。

（三）人员情况：泸县人民政府办公室核定总编制65名，其中行政编制38名，事业编制15名，工勤编制12名。在职人员总数57人，其中行政人员43人，事业人员14人；临聘人员10人。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

泸县人民政府办公室2020年收入预算总额为1432.46万元，较上年预算总收入1560.1万元，减少127.64万元，下降8.18%,下降的主要原因是机构改革，涉及县政府法制办、县政府应急办人员经费及相关项目经费减少。

2020年支出预算总额为1432.46万元，较上年预算支出1560.1万元，减少127.64万元，下降8.18%，减少的主要原因是机构改革，涉及县政府法制办、县政府应急办人员经费及相关项目经费减少。其中：人员支出582.5万元、占40.66%，日常公用支出345.85万元、占24.14%，对个人和家庭的补助支出0.11万元、占0.01%，项目支出504万元、占35.18%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总额为928.46万元。人员经费支出582.61万元，其中：基本工资212.29万元，津贴补贴159.86万元、绩效工资6.65万元、奖金11.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.99万元、机关事业单位职业年金缴费3.17万元、职工基本医疗保险缴费35.64万元，其他社会保障缴费3.97万元、住房公积金46.49万元、其他工资福利支出41.40万元。日常公用支出345.85万元，其中：办公费20.00万元、印刷费5.02万元、水费1.5万元、电费3.00万元、邮电费7.2万元、会议费35.00万元、代列全县因公出国（境）费100.00万元、公务接待费85.00万元、差旅费24.00万元、工会经费4.25万元、福利费6.37万元、公务用车运行维护费11.00万元、其他交通费用34.37万元、其他商品和服务支出9.14万元。对个人和家庭的补助支出0.11万元，其中：独子费0.11万元。

泸县人民政府办公室2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额504万元，其中：办公楼维修及设备维护经费20万元，办公设备购置经费67万元，县政府网络使用费40万元，挂牌单位业务工作经费282万元，电子政务办专用设备更新经费30万元，人防设备购置及维护经费50万元，上争外引工作经费15万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数196万元，代列全县因公出国（境）经费100万元，公务接待费20万元，商务及外事接待65万元。公务用车购置及运行维护费11万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算185万元增加11万元，增加5.95%，变动的主要原因是将我单位的两辆公务用车运行维护费列入我单位预算，不在由机关事务办集中管理，增强了部门预算的纪律性、科学性、合理性。

(一)因公出国（境）费

代列全县2020年因公出国（境）预算安排100万元，与2019年预算持平。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算安排85万元，与2019年预算数持平。本年度公务接待费计划用于一般公务接待和对外招商引资。

    (三)公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费11万元，与上年预算相比增加11万元。主要原因是将我单位的两辆公务用车运行维护费列入我单位预算，不在由机关事务办集中管理，增强了部门预算的纪律性、科学性、合理性。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县人民政府办公室2020年无政府性基金预算拨款安排。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县人民政府办公室2020年无国有资本经营预算安排。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县人民政府办公室2020年无政府性基金预算“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算210.85万元，比上年预算199.04万元增加11.81万元、增加5.93%，变动的主要原因是将我单位的两辆公务用车运行维护费列入我单位预算，不在由机关事务办集中管理，增强了部门预算的纪律性、科学性、合理性。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算67万元，比上年预算40万元增加27万元、增长67.5%，主要用于更换国产办公设备比例达到百分之三十。

（三）国有资产占用情况

　　截止2019年底，泸县人民政府办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2020年单位总体绩效目标是： 2020年，我办整体支出将紧紧围绕县委、县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，按照“保障有力，厉行节约”的原则，不断规范县政府办财务管理、公务接待、资金使用，确保各项工作正常运转；严格办文办会，提升办文办会品质；加强信息调研，当好参谋助手；强化政工后勤管理，做好督查督办职能。同时，对全县信息公开、电子政务、网络建设进行指导、协调和监督管理，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务，继续为我县的经济发展和社会大局稳定作出贡献。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入县级预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县人民政府办公室2020年预算公开表.xls