收             入

支             出

项  目

2020年

预算数

项  目

2020年

预算数

一、当年财政拨款收入

241.91

一、人员支出

116.51

二、财政专户管理资金收入

二、日常公用支出

25.36

三、事业收入

三、对个人和家庭的补助支出

0.04

四、事业单位经营收入

四、专项支出

100.00

五、转移性收入

五、转移性支出

六、其他收入

本 年 收 入 合 计

241.91

本 年 支 出 合 计

241.91

七、用事业基金弥补收支差额

六、事业单位结余分配

八、上年结转

七、结转下年

收   入   总   计

241.91

支   出   总   计

241.91

功能科目编码

科目名称

类

款

项

合  计

116.51

42.59

31.83

2.54

3.27

7.94

12.77

9.57

6.00

201

26

01

行政运行

86.90

42.59

31.83

2.54

3.27

0.67

6.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.77

12.77

210

11

01

行政单位医疗

7.27

7.27

221

02

01

住房公积金

9.57

9.57

功能科目编码

科目名称

类

款

项

合  计

25.36

5.00

1.00

0.50

1.0

3.00

2.00

0.50

0.85

1.28

8.52

1.71

201

26

01

行政运行

25.36

5.00

1.00

0.50

1.0

3.00

2.00

0.50

0.85

1.28

8.52

1.71

项    目

合计

离休费

退休费、退职费

独子费

助学金

遗属生活补助

其他对个人和家庭的补助

功能科目编码

科目名称

类

款

项

合  计

0.04

0.04

201

26

01

行政运行

0.04

0.04

项    目

金额

绩效目标

功能科目编码

项目名称

类

款

项

合  计

100.00

201

26

01

公务接待费

3.00

接待省、市检查工作、调研，县区之间交流学习，保证单位各项工作正常开展。

201

26

01

其他交通费用

2.00

保证下乡指导档案工作和其它工作的正常开展。

201

26

02

档案数字化工作经费

50.00

完成馆藏档案数字化加工约40万页，著录目录6万余条，进一步保护档案实体，提高档案查阅利用效率。全年预计规范整理10个单位的档案7000卷、5万件；案卷目录、卷内目录、归档目录齐全，录入正确，能准确检索所需资料。

201

26

02

档案保管保护费

40.00

保证档案大楼消防系统、信息系统、温湿度控制系统、监控系统正常运行；文件资料按时整理归档，保证应进馆档案能及时移交档案馆；保证档案实体安全，保证档案数字化副本或电子档案的安全保管。

201

26

02

档案利用经费

5.00

保证查档服务工作（含异地查档跨馆服务）的正常开展，为各单位和广大群众提供免费查档服务，提升办事群众满意率。