一、单位基本情况

（一）主要职责

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

      （二）机构设置

     泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

　　二、预算收支总体情况

　　2020年收入预算总额为1284.14万元，较上年预算975.47万元增加308.67万元，增长24.04%。增长原因为泸县文化馆、泸县图书馆、泸县文物保护中心取消一级预算单位后并入本单位预算。

　　2020年支出预算总额为1284.14万元，较上年预算支出975.47万元增加308.67万元，增长24.04%，增加的主要原因是泸县文化馆、泸县图书馆、泸县文物保护中心取消一级预算单位后并入本单位预算。其中：人员经费支出734.49万元、占57.2%，日常公用支出120.55万元、占9.39%，项目支出429.1万元、占33.41%。

    三、财政拨款支出预算安排情况

     2020年部门基本支出预算总额为855.04万元。人员支出734.49万元，其中：基本工资291.92万元，津贴补贴213.6万元、绩效工资16.03万元、奖金8.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.43万元，职工基本医疗保险缴费36.94万元，公务员医疗补助缴费12.72万元，其他社会保障缴费6.29万元，住房公积金63.32万元。日常公用支出120.55万元，其中：办公费29.2万元、印刷费13万元、水费4.5万元，电费3.8万元，邮电费12.1万元，物业管理费0.5万元，差旅费9.3万元，维修（护）费3万元，工会经费5.84万元，福利费8.76万元，其他交通费用18.14万元，其他商品和服务支出12.41万元。对个人和家庭的补助支出0.94万元，其中：抚恤金0.78万元，奖励金0.16万元。

2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额729.1万元，其中：公务接待费20万元、其他交通费用4万元，上争外引工作经费15万，图书馆54万，旅游宣传经费36万元，群众文化经费169.6万元，社会团体活动经费6万元，办公楼租金35万元，文物保护50万元，文保中心公务用车3.5万，文化市场管理工作经费13万元，设备购置经费5万元，原乡镇广播站、网络公司退休人员费用16万元，第一书记工作经费2万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算17万元增加6.5万元，增加原因为文化馆、图书馆、文物保护中心取消一级预算单位并入我单位预算，公务接待费增加3万，文保中心一辆公务用车，增加维护费3.5万元。

    （一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加（减少）0万元。

    （二）公务接待费较上年预算于上年预算相比增加3万元。本年度公务接待费计划主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、招商引资等公务活动的接待。

    （三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加3.5万元。

    （四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）0万元。

     单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

    五、政府性基金预算支出情况

    泸县文化广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

    六、国有资本经营预算支出情况

    泸县文化广播电视和旅游局2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

   七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

   泸县文化广播电视和旅游局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

    机关运行经费财政拨款预算120.55万元，比上年预算94.71万元增加25.84万元、增长27.28%，变动的主要原因是并入文化馆、图书馆、文物保护中心。

  （二）政府采购预算安排情况

   政府采购预算5万元，比上年预算5万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%，主要用于办公家具、电脑、打印机等设备更新补充。

  （三）国有资产占用情况

   共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

  （四）预算绩效情况

    2020年单位总体绩效目标是： 2020年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省、市文旅发展大会精神，深入实施“文旅联动”发展战略，聚焦“内争外引、文旅融合、文化惠民、安全稳定”四大主题，以高质量发展为目标，以融合发展为主线，以改革创新为动力，以党的建设为保障，突出抓好“党的建设、双争一汇、招商引资、重点项目、文旅惠民、行业监管”六大工作重点，努力开创新时代泸县文化广电旅游事业产业发展新局面。 

    九、名词解释

    一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：表1.  部门收支总表

         表1-1.部门预算收入总表

         表1-2.部门预算支出总表

         表2.  财政拨款收支预算总表

        表2-1.  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

        表3.  一般公共预算支出预算表

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表4.   政府性基金支出预算表

        表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

        表5.   国有资本经营预算支出预算表

        表6.   2020年部门预算项目绩效目标

        表7.   部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）

泸县文化广电旅游局2020年预算公开附表(1)(1).xls