泸县融媒体中心

2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

(一）主要职责

负责全县新闻宣传工作，负责广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等宣传媒体平台的融合发展。

(二）机构设置

泸县融媒体中心为全额拨款的事业单位，属一级预算单位，现设有两室三部，分别是办公室、总编室、新闻采集部、编辑播发部、技术保障部。核定总编制51名，其中：事业编制44名，事业工勤7名。在职人员总数46人，其中：事业人员39人，工勤人员7人；退休人员11人。

二、预算收支总体情况

2020年部门预算收入总数613万元，较2019年部门预算收入总数582.20万元增加30.8万元，增长5%；2019年部门预算支出总数613万元，较2019年部门预算支出总数582.20万元增加30.8万元，增长5%，增长原因为机构改革后人员经费增加。

2020年部门基本支出预算总数其中：人员支出401.92万元，日常公用支出48.11万元，对个人和家庭的补助支出2.47万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总数452.5万元，其中：人员支出401.92万元，其中：基本工资161.57万元，津贴补贴114.78万元、绩效工资13.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.27万元、职工基本医疗保险缴费20.24万元、其他社会保障缴费10.89万元、住房公积金34.70万元。日常公用支出48.11万元，其中:办公费8万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费6.5万元、差旅费16.8万元工会经费3.23万元、福利费4.85万元、其他商品和服务支出3.23万元。对个人和家庭的补助支出2.47万元。其中：独子费0.07万元、遗属生活补助2.4万元。

泸县融媒体中心2020年部门项目支出预算总额160.5万元，其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费10.5万元，文化旅游频道运行维护费20万元，爱泸县客户端、泸县通讯、龙城手机报、龙城观澜等运行维护经费30万元，龙城之声村村响运行维护管理费6万元，玉蟾山机站维修维护费6万元，电视台运维费50万元，第一书记节目经费7万元，上争外引工作经费10万元，节目访谈经费10万元，指挥调度中心舆情功能建设前期购买服务费用5万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2020年“三公”经费财政预算数16.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费10.5万元。因本部门为2019年机构改革后新成立单位故没有上年预算数，无法进行对比。

五、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县融媒体中心属泸县县委宣传部下属一级预算单位，拨款事业单位，故未安排机关运行经费。同时本部门为2019年机构改革后新成立单位故无上年比较情况。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算未安排，因本部门为2019年机构改革后新成立单位故无上年比较情况。

（三）国有资产占用情况

泸县融媒体中心现有固定资产总额530.82万元。

（四）预算绩效情况

泸县融媒体中心2020年部门整体支出绩效目标：坚持党的方针路线，坚持正确的舆论导向，顺应当前传统媒体与新兴媒体融合发展的需要，推进广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等宣传媒体平台的融合发展，不断提高我县新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力；结合传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，不断巩固和壮大主流宣传思想文化阵地，为“建成四个新区，率先全面小康”提供强大精神力量和舆论支撑。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                泸县融媒体中心

                                2020年2月14日

附件：2020年预算公开附表