泸县消防救援大队

关于2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县消防救援大队的主要任务是查处消防违法行为；监督机关、团体、企事业单位遵守消防法规，监督指导消防安全重点单位；监督有关部门和单位对城市公共消防设施的规划、建设、维护、管理、编制消防装备计划；公共聚集场所开业前检查等；业务指导专职消防队等。

（二）机构设置

泸县消防救援大队下属无二级单位。

二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：消防应急救援。

2020年收入预算总额为 125.32万元，与上年度预算持平。

2020年支出预算总额为125.32万元，与上年度预算持平。

其中：人员支出40.32万元、占32.17%，日常公用支出23万元、占18.35%，对个人和家庭的补助支出0万元、占0%，项目支出62万元、占49.47%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总额为63.32万元。人员支出万元，其中：其他工资福利支出40.32万元。日常公用支出23万元，其中：办公费4万元、印刷费5万元、差旅费2万元、公务车运行维护费3万元、被装购置费4万元、会议费5万元。

2020年部门项目支出（含政府采购预算，不含经常性项目中行政运行、事业运行下的公务接待费和公务用车）预算总额62万元：

（一）泸县消防救援大队2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额62万元，其中：印刷费10万元、维护费5万元、被装购置费5万元、车辆油料、日常维修、保险13万元、专用设备购置10万元、信息化建设14万元、正规化管理达标创建5万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预6.2万元减少0.2万元、下降3.33%，变动的主要原因是三公经费减少。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比持平。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少0.2万元，原因是三公经费减少。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县消防救援大队2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县消防救援大队2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县消防救援大队2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算7万元，其中：现场指挥专用设备购置7万元。

（三）国有资产占用情况

　　截止2019年底，泸县消防救援大队共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2019年单位总体绩效目标是：加强消防安全监督、积极进行消防安全宣传，确保辖区火灾安全事故明显下降，严格按照专款专用的制度执行。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入泸县消防救援大队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2020年泸县消防救援大队预算公开附表.xls