一、单位基本情况 

（一）主要职责

泸县交通运输局是国家行政执法机关，负责全县交通建设；承担道路、港口、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；组织协调公路、港口、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行国家和省市有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

（二）机构设置

泸县交通运输局是一级预算单位，属行政单位。下属二级单位3个，其中:参公管理事业单位2个，事业单位1个。

泸县交通运输局核定总编制127名，其中：行政编制20名，参公编制49名，事业编制33名，工勤编制25名。在职人员总数110人，其中：行政人员17人，参公人员23人，事业人员26人，工勤人员44人；退休人员90人，长期聘用人员119人，遗属11人。

　　二、预算收支总体情况

2020年收入预算总额为 2769.28万元，较2019年部门预算收入总数2797.63万元减少28.35万元，下降1.01%。　　            

2020年支出预算总额为2769.28万元，较2019年部门预算支出总数2797.63万元减少28.35万元，下降1.01%。，减少的主要原因是2019年末人员调出，导致人员经费减少。其中：人员支出1379.41万元、占49.81%，日常公用支出173.96万元、占6.28%，对个人和家庭的补助支出8.81万元、占0.32%，项目支出1207.1万元、占43.59%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总额为2769.28万元。人员支出1379.41万元，其中：基本工资379.92万元，津贴补贴273.11万元、奖金11.68万元、绩效工资19.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.48万元、职工基本医疗保险缴费47.9万元、补充医疗保险24万元、其他社会保障缴费8.03万元、住房公积金82.12万元、其他工资福利支出423.6万元。日常公用支出173.96万元，其中：办公费34.8万元、印刷费4.15万元、手续费0.35万元、水费3万元、电费7.55万元、邮电费10.21万元、差旅费30.11万元、维修费2万元、培训费3万元、福利费11.39万元、工会经费7.59万元、其他交通费用36.77万元、其他商品和服务支出23.01万元。对个人和家庭的补助支出8.81万元，其中：独子费0.05万元、遗属生活补助8.76万元。

2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额1207.1万元：

其中：公务接待费18万元，会议费15万元，交通安全经费53万元，客渡码头3G视频租赁费经费29万元，消除客渡安全隐患经费（船员工资补助）34万元，项目管理工作经费15万元，设备购置经费（政府采购）15万元，上争外引工作经费15万元，精准扶贫驻村工作队工作经费2万元，办公楼租赁经费13万元，超限超载治理办案执法工作经费35万元，超限检测站管理工作经费80万元，超限检测站设施设备运行维护经费55万元，大型修缮30万元，公务用车运行维护费14.5万元，小修及水毁修复107万元，打击非法营运专项经费、办案执法成本80万元，道安办全年经费50万元，客运车辆三G视频监控流量费68万元，公交、出租车三G视频监控流量费20.52万元，危险品车辆三G视频监控流量费58.08万元，农村客运保险补贴全年100万元，城市公交营运补贴100万元，取消天然气补贴后公益性补贴200万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数32.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护14.5万元，其中公务用车运行维护费14.5元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算32.5万元持平。

　　（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

　　（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比持平。 本年度公务接待费计划主要用于招商引资接待。

　　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

　　（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

　　单位现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，小型载客汽车1辆，其他车辆1辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县交通运输局2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县交通运输局2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无政府性基金预算“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算173.96万元，比上年预算48.072万元增加125.888万元，上升261.87%，变动的主要原因是2020年单位财务合并。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算15万元，比上年预算5万元增加10万元、增长66.67%，主要用于采购办公设备，如：台式电脑、打印机等。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆6辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是：

将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路，完成县乡公路大中修、村道窄路面加宽，完成渡改桥建设，维修加固病危桥，完善我县公路网建设，提升公路通行能力，消除病危桥安全隐患，保障公路通行，改善群众出行条件，提高群众满意度。

九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　  3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　 4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　  5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.2020年预算公开附表(1).xls