一、单位基本情况

（一）机构组成。

泸县经济信息科学技术局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：事业单位泸县中小企业服务中心1个，参公管理事业单位泸县经济和信息化行政监察大队1个，以上2个二级单位经费未单独核算，都与局机关一同预算。

（二）内设机构。

1.办公室（财务股）

2.政策法规股（盐业监管股）

3.工业经济统计股

4.工业股（行政审批股）

5.高新技术股

6.安全生产委员会办公室（节能监察办公室）

7.经济运行股

8.产业园区股

9.数字经济及信息化发展股（无线电管理办公室）

10.农村科技与社会发展股

11.科技人才工作股

12.人事政工股

（三）人员概况。

泸县经济信息科学技术局核定总编制40名，其中：行政编制20名，参公编制7名，事业编制10名，工勤编制3名。在职人员总数34人，其中：行政人员19人，参公人员7人，事业人员5人，工勤人员3人；退休人员19人；离休人员1人。

二、预算收支总体情况

泸县经济信息科学技术局2020年收入预算总额为602.83万元，较上年预算收入增加178.98万元，增长42.23%。

泸县经济信息科学技术局2020年支出预算总额为602.83万元，较上年预算支出增加178.98万元，增长42.23%，增加的主要原因是机构改革后机构职能增加、人员增加导致经费增加。其中：人员支出318.08万元、占52.76%，日常公用支出71.34万元、占11.84%，对个人和家庭的补助支出0.91万元、占0.15%，项目支出212.5万元、占35.25%。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县经济信息科学技术局2020年部门基本支出预算总额为390.33万元，其中：人员支出318.08万元，其中：基本工资121.08万元、津贴补贴93.6万元、绩效工资2.35万元、奖金7.74万元、社会保障缴费66.52万元、住房公积金26.79万元；日常公用支出71.34万元，其中：办公费15.53万元、印刷费2万、咨询费2万、手续费2万、水费4万元、电费6万元、物业管理费1万元、差旅费4万元、维修（护）费1.2万元、工会经费2.42万元、福利费3.63万元、其他交通费用20.4万元、其他商品和服务支出7.16万元；对个人和家庭的补助支出0.91万元，其中：独子费0.07万元、遗嘱生活补贴0.84万元。

泸县经济信息科学技术局2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额212.5万元，其中：公务接待费13.5万元，会议费4万元，设备购置经费6万元，全县电力设施建设、农网改造、页岩气勘探、通讯管线搬迁和要素保障工作经费18万元，信息化建设、无线电管理、机场电磁净空管理、智慧城市建设和空港经济产业发展规划工作经费15万元，西博会、数据论坛、信息博览会等工作经费5万元，工业运行监测、规上企业梯度培育、调研督查和重点项目现场会工作经费21万元，盐业管理工作经费15万元，第一书记工作经费2万元，企业管理工作经费12万元，科技特派员经费5万元，科技工作会4万元，科技成果转化资金55万元，数字经济推进工作专项工作经费12万元，人才工作推进工作经费10万元，上争外引工作经费15万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县经济信息科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费13.5万元；公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算10万元增加3.5万元、增长35%，变动的主要原因是原泸县科学技术和知识产权局机构改革合并到本单位，因此本单位职能增加、人员增加导致经费增加。

（一）因公出国（境）经费。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，没有增减变化。

（二）公务接待费。

公务接待费较上年预算增加3.5万元，增幅35%。本年度公务接待费计划主要用于执行公务、业务活动开支、招商引资等公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，没有增减变化。

（四）公务用车购置费。

公务用车购置费0万元，与上年预算持平，没有增减变化。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县经济信息科学技术局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　泸县经济信息科学技术局2020年机关运行经费财政拨款预算71.34万元，比上年预算56.60万元增加14.74万元，增长26.04%，变动的主要原因是机构改革，原泸县科学技术和知识产权局合并到本单位，机构职能、人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况

　　泸县经济信息科学技术局2020年政府采购预算6万元，与上年预算持平，主要由于机构改革单位合并，需要采购办公设备、办公家具等。

（三）国有资产占用情况

泸县经济信息科学技术局2020年共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和工业经济高质量发展大会精神，坚持稳中求进总基调，做优做大传统产业，加快培育新兴产业，突破发展消费品工业，优化工业发展环境，深入推进省级工业强县示范县建设，奋力争创全省县域经济发展进步县。坚持存量与增量并重、速度与效益并举，实现工业总产值、规模以上企业、规模以上工业总产值、R&D（研究与开发经费）投入的稳步增长，竭力完成工业投资、技改投资任务。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、  推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技  自主创新的支出。  

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指除上述项目以外其他用于技术研究  与开发方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）:反映信息安全建设支出。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）:反映工业和信息产业战略研究与标准制定方面的支出。

13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:反映支持工业和信息产业发展的支出。

14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）电子专项工程（项）:反映电子专项工程支出。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）:反映用于信息产业行业监督管理方面的支出。

16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县经济信息科学技术局2020年部门预算公开表

                     泸县经济信息科学技术局

                           2020年2月8日

2020年预算公开附表(1).xls