泸县供销合作社联合社

关于 2020年部门预算编制的说明

一、单位基本情况 

（一）主要职责

1．负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2．为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3．为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4．对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。 

5．研究制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全县供销合作社的发展和改革。

6．维护各级供销合作社的合法权益。受政府委托加强对集体合作商业的指导、协调和管理工作。

7．承办县委、县政府交办其它事项。

（二）机构设置

泸县供销合作社联合社为参照公务员制度管理的事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行事业单位财务会计制度；内设机构主要有办公室、经济发展股、合作指导股（农村合作经济联合会办公室）、企业管理股（安全生产工作委员会办公室）、财会审计股、监事会办公室等股室。泸县供销合作社联合社核定总编制16名，其中:参公编制15名,工勤编制1名。在职人员总数14人，其中：参公人员13人，工勤人员1人；退休人员21人。

　　二、预算收支总体情况

2020年部门预算收入总数248.08万元，较2019年部门预算收入总数217.99万元增加30.09万元，增长13.80%。主要原因是调资后人员经费和上争外引工作经费增加。

2020年部门预算支出总数248.08万元，较2019年部门预算支出总数217.99万元增加30.09万元，增长13.80%，主要原因是调资后人员经费和上争外引工作经费增加。其中：人员支出143.01万元、占57.65%，日常公用支出32.05万元、占12.92%，对个人和家庭的补助支出3.52万元、占1.42%，项目支出69.5万元、占28.01%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总额为178.58万元。人员支出143.01万元，其中：基本工资54.52万元，津贴补贴40.97万元、绩效工资0.33万元、奖金4.21万元；机关事业单位养老保险缴费支出15.92万元，职工基本医疗保险缴费6.96万元，公务员医疗补助缴费4.32万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金11.94万元，其他工资福利支出3万元。日常公用支出32.05万元，其中：办公费3.8万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.8万元、差旅费6万元、工会经费1.09万元、福利费1.64万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出4.26万元。对个人和家庭的补助支出3.52万元，其中：独子费0.01万元、遗嘱生活补贴3.51万元。

2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额69.5万元：

泸县供销合作社联合社2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额69.5万元，其中：公务接待费4.5万元，农产品产供销一体化建设经费12万元，综合改革项目经费36万元，设备购置经费5万元，第一书记工作经费2万元，上争外引工作经费10万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算5万元减少0.5万元、下降10%，变动的主要原因是厉行节约原则，缩减三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相同，均为0万元。

（二）公务接待费4.5万元，较上年预算5万元减少0.5万元。本年度公务接待费计划主要用于迎接上级领导的考察调研以及其他市、区（县）供销社及其他部门的交流学习。

（三）公务用车运行维护费0万元。主要原因是公务用车已划转机关事务，未预算公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置费与上年预算相同，均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县供销合作社联合社2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县供销合作社联合社2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县供销合作社联合社2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算32.05万元，比上年预算29.6万元增加2.45万元、增长8.28%，变动的主要原因调资致工会经费和福利费用增加。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算5万元，与上年预算数持平，主要用于办公设备的采购。

（三）国有资产占用情况

 无

（四）预算绩效情况

2020年单位总体绩效目标是： 紧紧围绕“服务三农工作，助力乡村振兴”这一总体目标，按照省、市、县目标任务要求，以夯实基层组织基础、完善县级综合平台建设为重点，加快推进“三社融合”发展、推进“双线运行”专项改革试点，拓宽供销财会中心服务范围，推动农村电商巩固提升，努力推进供销综合改革，在全面建成小康社会和乡村振兴中发挥独特作用。

九、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县供销社2020年预算公开表

泸县供销社2020年预算公开附表(1).xls