一、单位基本情况 

泸县粮食和物资储备中心是一级预算单位，属参公管理事业单位。   

泸县粮食和物资储备中心核定总编制18名，其中：参公编制18名。在职人员总数17人，其中：参公编制16人，工勤编制1人，临聘人员4人；退休人员16人。

泸县粮食和物资储备中心固定资产总额22.32万元。

二、预算收支总体情况

泸县粮食和物资储备中心2020年部门预算收入总数390.34万元，较2019年部门预算收入总数353.34万元增加37万元，增长10.47%；2019年部门预算支出总数390.34万元，较2018年部门预算支出总数353.34万元增加37万元，增长10.47%，增加原因为在职人员数增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县粮食和物资储备中心2020年部门基本支出预算总数204.84万元，其中：人员支出168.62万元，其中：基本工资67.38万元，津贴补贴48.41万元，日常公用支出36.09万元，其中：办公费6.1万元、水费1万元、差旅费3.5万元、电费2万元、邮电费5万元、工会经费1.35万元、福利费2.02万元、其他交通费12.06万元、其他商品和服务支出3.06万元。对个人和家庭的补助支出0.13万元。

泸县粮食和物资储备中心2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额185.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费2万元，设备购置经费（政府采购）5万元，粮食流通工作经费5万元，粮食行政执法经费10万元，社会粮油供需调查及信息统计费3万元，信访维稳解决遗留问题经费3万元，储备粮油监管及清仓查库经费10万元，粮油市场价格监测经费10万元，粮油超市及应急配送补助经费12万元，粮食收储安全工作经费10万元，第一书记工作经费2万元，上争外引工作经费10万元，弥补粮食风险基金资金100万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算4万元减少0.5万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比无增减。

（二）公务接待费较上年预算于上年预算相比减少0.5万元。

　（三）公务用车运行维护费与上年预算相比无增减。

（四）公务用车购置费与上年预算相比无增减。

五、政府性基金预算支出情况

泸县粮食和物资储备中心2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县粮食和物资储备中心2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县粮食和物资储备中心2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算36.09万元，比上年预算31.15万元增加4.94万元、增加15.86%，增加原因主要为人员的增加。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算5万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

　　2020年单位总体绩效目标是：完成对上级汇报和争取项目资金工作，每月完成对46个价格监测点的价格采集，完成区域内粮油供需平衡调查工作，完成各项粮食业务的开展并进行检查，完成粮食产后服务的建设，保障区域粮食安全。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

粮储中心2020年预算公开附表.xls