泸县妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况 

（一）主要职责

    泸县妇幼保健计划生育服务中心始建于1952年，是一所坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针、围绕“关爱女性，呵护新生”的办院宗旨、信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念、以“打造泸县区域性妇女儿童健康中心”为愿景的一级甲等妇幼保健院。我院是泸县产儿科急救中心成员单位，担负着全县妇幼健康服务培训与技术指导及8项妇幼民生项目工作的重任。荣获有国家爱婴医院、省级卫生先进单位、省级无吸烟单位、县级最佳文明单位等称号。

（二）机构设置

泸县妇幼保健计划生育服务中心属一级预算事业单位，无下属二级单位。

泸县妇幼保健计划生育服务中心核定总编制67名，其中：事业编制62名，工勤编制5名。在职人员总数59人，其中：事业人员54人，工勤人员5名；退休人员18人。

二、预算收支总体情况

泸县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算收入总数594.85万元，较2019年部门预算收入总数587.20万元增加7.65万元，增长1.3%；2020年部门预算支出总数594.85万元，较2019年部门预算支出总数587.20万元增加7.65万元，增长1.3%，增长原因为人员经费增加。

泸县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门基本支出预算总数594.85万元，其中：人员支出529.23万元，占88.97%；日常公用支出65.56万元，占11%；对个人和家庭的补助支出0.06万元，占0.03%；项目支出（含政府采购预算）0万元，占0%。   

三、财政拨款支出预算安排情况

2020年部门基本支出预算总额为594.85万元。人员支出529.23万元，其中：基本工资212.38万元，津贴补贴149.04万元、绩效工资17.70万元、其他社会保障缴费5.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.41万元、职业年金缴费21.21万元、住房公积金45.44万元。日常公用支出65.56万元，其中：办公费7万元、印刷费6万元、水费5万元、电费7万元、邮电费5.2万元、物业管理费6万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、工会经费4.25万元、福利费6.37万元、其他商品和服务支出7.74万元。对个人和家庭的补助支出0.06万元，其中：独子费0.06万元。

2020年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元。

    四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算0万元相比无变化。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费0万元与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费

公务接待费0万元与上年预算相比无变化。

（三）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费0万元与上年预算相比无变化。

（四）公务用车购置费

公务用车购置费0万元与上年预算相比无变化。

　　 单位现有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

五、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　泸县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，不属于行政机关，故机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算0万元无变化。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算0万元，比上年预算相比无变化。

（三）国有资产占用情况

共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价100万元以上专用设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2020年部门整体绩效目标：

坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主”信守“母亲安全，儿童优先”的服务理念，完成全县妇幼健康服务培训与技术指导及8项妇幼民生项目工作的重任。全面落实上级有关妇幼卫生保障工作要求，切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质，坚持人民健康优先发展，坚持计划生育基本国策，持续深化改革，优化服务管理，狠抓工作落实，全力创先争优，切实保障人民健康，促进人口均衡发展，保障全民身体健康。

九、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

附：泸县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开附表(1).xls