一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县海潮镇是经济建设和社会事业发展的综合管理部门，肩负着农村经济建设和社会事业发展的重要任务，肩负着建设社会主义新农村的重大历史使命，管辖和指导的业务涉及农村经济建设和社会事业发展的方方面面。

（二）2018年重点工作完成情况。

海潮镇辖7个农业行政村,1个社区,总人口 3.4万人,是典型的农业镇。2018年，我镇财政供养人口215人，财力数6196.58万元。泸县海潮镇现有人员（包括行政人员和事业专业技术人员）215人，在职215人。人员总数比2017年增加4人，其中主要为人员调入或公招新进。

二、部门概况

海潮镇人民政府下属二级单位3个，均为其他事业单位，即海潮学校、高寨学校、海潮幼儿园。

三、收支决算总体情况说明

2018年海潮镇人民政府，本年收入合计6196.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6023.79万元，占97.21%；政府性基金预算财政拨款收入172.79万元，占0.03%。

2018年海潮镇人民政府，本年支出合计6196.58万元，其中：基本支出3690.98万元，占59.56%；项目支出2332.79万元，占37.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6196.58万元。与2017年4814.36万元相比，财政拨款收、支总计各增加1382.22万元，增长28.71%。

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6023.79万元，占本年支出合计的97.21%。与2017年4805.17万元相比，一般公共预算财政拨款增加1218.62万元，增长20.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2018年一般公共预算财政拨款支出6023.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出630.83万元，占10.47%；教育支出1754.07万元，占29.12%；社会保障和就业支出388.54万元，占6.45%；医疗卫生支出135.65万元，占2.25%；农林水支出2333.05万元，占38.73%；交通运输支出284.01万元，占4.71%；住房保障支出233.08万元，占3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为630.83万元，完成预算92.50%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出预算在上年实际支出基础上增加了一部分。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2.教育支出: 支出决算为1754.07万元，完成预算97.45%，决算数小于预算数的主要原因是教育支出预算在上年实际支出基础上增加了一部分。

3.科学技术支出: 支出决算为31.58万元，完成预算105.27%。

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为34万元，完成预算113.33%。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为388.54万元，完成预算111..01%。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为135.65万元，完成预算135.65%。

7.节能环保支出:支出决算为36.01万元，完成预算120.03%。

8.城乡社区支出:支出决算为50.65万元，完成预算10.13%。

9.农林水支出:支出决算为2333.05万元，完成预算233.31%。

10.交通运输支出:支出决算为284.01万元，完成预算56.8%。

11.资源勘探信息等支出:支出决算为146.3万元，无预算。

12.住房保障支出:支出决算为233.08万元，完成预算110.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2332.79万元，其中：

人员经费2077.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1516.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.66万元，完成预算98.55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

购置及运行维护费支出决算,10.45万元，占53.15%；公务接待费支出决算9.21万元，占46.85%。具体情况如上图。

1.公务用车购置及运行维护费支出10.45万元。其中：

公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于扶贫、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.01%。

2.公务接待费支出9.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，2100人次（不包括陪同人员），共计支出9.21万元，具体内容包括：企业座谈会接待费4264元、流动现场会团餐接待费2250元等。

公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降0.04%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出172.79万元，用于17年零星土地出让金用于场镇基础设施建设。

九、预算绩效情况　

 1．绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标3个，覆盖率达到100，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门将对2019年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，海潮镇人民政府机关运行经费支出19.66万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，海潮镇人民政府采购支出总额 9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，海潮镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

2018年决算公开信息统计表.xls