2018年度方洞镇部门决算

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

3.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

4.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

5.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

6.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

7.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置。

1.政府部门：编制人数64人，其中：行政编制41人，行政工勤编制4人，全额财政拨款事业编制19人；实有在职人员小计57人，其中：行政人员39人，行政工勤1人，全额财政拨款事业编制17人；退休人员29人。

2.教育系统：编制人数255人，实有在职人员计244人（学前教育22人，小学教育137人，中学教育85人）。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2018年度收入8791.34万元，支总计8791.34万元。与2017年相比，收入增加2373.0584万元，增长36.97%支出增加2373.0584万元，增长36.97%。

2018年本年收入合计8791.3385万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1884万元，占21.43%；政府性基金预算财政拨款收入62.98万元，占0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计8791.3385万元，其中：基本支出4445.1万元，占50.56%；项目支出4346.2361万元，占49.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入8791.3385万元，支出总计8791.3385万元。与2017年相比，财政拨款增长2373.0569万元，同比增长36.97%，支出增加2373.0569万元，同比增加36.97%。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8728.36万元，占本年支出合计的99.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2310.08万元，同比增加35.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8728.363万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出578.733万元，占总支出6.63%；教育支出3433.8121万元，占总支出39.34%；科学技术支出43.7011万元，占总支出0.5%；文化体育与传媒支出12.4236万元，占总支出0.14%；社会保障和就业支出520.9119万元，占总支出5.97%；医疗卫生与计划生育支出241.5633万元，占总支出2.77%；节能环保支出685万元，占总支出7.85%；城乡社区支出131.7195万元，占总支出1.51%；农林水支出2694.8411万元，占总支出30.87%；交通运输支出16.7091万元，占总支出0.19%；资源勘探信息等支出102.9万元，占总支出1.18%；住房保障支出总支出266.048万元，占3.05%。

年般公共预算支出决算数为578.733，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支决算为11.2174万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为332.2973万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为46.1013万元，完成预算100%；

一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为83.8296万元，完成预算100%；

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为362.4336万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1926.3608万元，完成预算100%；

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1144.0177万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为43.7011万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为12.4236万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为30.8706万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为24.5109万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为343.402万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.5502万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为40.8394万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为64.4288万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为29.9638万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为22.74万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为153.9493万元，完成预算100%；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（（款）计划生育机构（项）:支出决算为34.9102万元，完成预算100%；

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为100.0001万元，完成预算100%；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为258万元，完成预算100%；

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为300万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为102.8124万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 行政运行（项）: 支出决算为36.3688万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为66.4436万元，完成预算100%；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为23.8203万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为227.3096万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 支出决算为502.5091万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为557.2万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为6.5389万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）: 支出决算为344.1127万元，完成预算100%；

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）: 支出决算为5.2123万元，完成预算100%；

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为2.96万元，完成预算100%；

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）: 支出决算为0.2082万元，完成预算100%；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为329.0178万元，完成预算100%；

农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）: 支出决算为37.49万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 支出决算为80.0025万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为401.7141万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为91.16万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为0.0002万元，完成预算100%；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为238.052万元，完成预算100%；

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为16.7092万元，完成预算100%；

11.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤安全生产监管（项）: 支出决算为32.9万元，完成预算100%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）: 支出决算为12.9万元，完成预算100%。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为266.048万元，完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4445.1016万元，其中：

人员经费3676.9917万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费768.1099万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.0708万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护费和接待费的开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.7708万元，占57.21%；公务接待费支出决算10.3万元，占42.79%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.7708万元,完成预算99.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.0153万元，下降0.01%。主要原因是尽量尽可能少派车，派车尽量满员，节约了开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、应急用车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.7708万元。主要用于会议、扶贫、走访、调解纠纷、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       3.国内公务接待115批次，1588人，公务接待费支出10.3万元，完成预算99.32%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.078万元，增长/下降0.075%。主要原因是食堂改革，精减人员及支出，节约了开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出62.98万元。

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

2017年，我镇按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业聚集、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设，产业发展、开放合作、服务优化等重点工作开展了绩效目标管理工作。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是执行中期评估不及时，二是绩效目标动态监控不及时。

2018年，方洞镇机关运行经费支出244.984万元。

2018年，方洞镇政府采购支出总额60.7602万元，其中：政府采购货物支出60.226万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5342万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2018年12月31日，方洞政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附表：2018年附件.xls